内蒙古自治区五原县体育活动中心2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市县关于体育事业发展的政策、法规

2、普及全民健身科普知识，开展各类全民健身运动知识和技能培训工作。

3、开展体育健身项目的开发推广以及各类群众性体育活动的组织工作。

4承担国民体质监测和群众科学健身咨询指导服务工作

5、承担社会体育指导员队伍建设和业务培训

6、承担竞技体育运动，负责全县训练网点布局工作，负责指导全县体育训练工作

7、承担文体局交办的其他相关工作

二、机构设置

五原县体育活动中心属于财政全额拨款的事业单位

核定编制7名，年末实际在职人员7人,年末实际退休人员人员8人。

本单位为五原县文体旅游广电局的二级单位。

三、当年取得的主要事业成效。

1月份，成功举办五原县“盛世杯”迎新春羽毛球比赛；8月8日，成功举办2020年全民健身日暨“二舅家杯”迎阿拉善盟球友羽毛球比赛；8月30-31日五原县“青青草原杯”燕京啤酒U8篮球邀请赛在五原体育馆圆满落幕。由于疫情联控要求，还分批次、小规模组织了“我健康我快乐”健身操展演活动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度决算情况说明

2020年，财政预算安排总收入为69.5224万元，较上年增加了17.7832万元，增加了26%。（增加原因：调入1人，2019年预算没有退休人员工资，2020年预算增加了退休人员项目外工资）。其中预算支出为69.5224万元，较上年增长17.7832万元，增长26%，（增长原因：是因为2019年10月份调入1人、预算支出增加了退休人员工资）；工资福利支出56.1612万元，增加11.922万元，增加21%（增加原因：调入1人，每年的正常升级工资）。商品服务支出7.75万元，增加0.25万元，增加3.2%（增加原因：调入1人的公务费增加）；对个人和家庭的补助支出5.61121万元，增加了5.61万元，增加了100%（增加原因：2020年预算增加了退休人员项目外工资）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2020年，预算收入为69.5224万元，实际财政拨款92.5848万元，增加了23.0624万元，增加25%（增加原因：补发2017年带薪休假工资）。其他收入为0.123万元，比上年减少94.51万元，（减少原因：2019年收工会转全县职工运动会活动经费、组织部转科级干部训练费）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

按功能分类：2070307体育馆增加了14.3345万元，原因：补发2017年带薪休假工资；2080502归口管理的行政单位离退休增加0万元，原因是退休人员没有变化；2050505机关事业单位养老保险缴费支出增加了78.587万元，原因是2020年增加了在职职工养老保险公补部分；2296003用于体育事业的彩票公益金支出减少10.9208万元，原因为2019年公益体育事业比赛活动比较多，2020年疫情影响没有举办比赛活动。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计92.71万元，其中：财政拨款收入92.58万元，占98.95%,其他收入0.12万元（协助比赛单位转活动经费）占0.1294%

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计92.62万元，其中：基本支出91.75万元，占99.06%，项目支出0.87万元，占0.939%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，财政拨款收入92.58万元，支出为92.5848万元，其中工资福利收入支出为62.6545万元，较上年增加10.9799万元，增加了21.25%（原因：因为2019年10月份调入1人）；商品服务收入支出为12.8703万元，较上年减少了11.4534万元，减少47.09%（原因：因为2019年公益体育事业比赛活动比较多，2020年疫情影响没有举办比赛活动）；对个人家庭补助收入支出为17.0599万元，较上年增加3.4728万元，增加25.56%（原因：因为2019年3月份开始退休人员从单位发放工资）；其他资本性支出收支为零，较上年减少1.8560万元，减少100%（原因：2020年没有购买办公）

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出92.62万元，其中：项目支出0.87万元，基本支出91.75万元，人员经费79.71万元，主要包括：基本工资30.48万元、津贴补贴8.34万元、绩效工资14.54万元、社会保障缴费7.86万元、其他工资福利支出1.44万元、退休费5.61万元、生活补助17.06万元，较上年增加3.4728万元，增加25.56%（原因：因为2019年3月份开始退休人员从单位发放工资）；公用经费12万元，主要包括：办公费2.25万元、水费0.05万元、电费0.19万元、邮电费0.06万元、取暖费0.15万元，差旅费1.15万元、会议费4.89万元，维护费1.57万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.65万元、工会经费0.65万元

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.72万元，其中：人员经费79.71万元，主要包括：基本工资30.48万元、津贴补贴8.34万元、绩效工资14.54万元、社会保障缴费7.86万元、其他工资福利支出1.44万元、退休费5.61万元、生活补助17.06万元，较上年增加3.4728万元，增加25.56%（原因：因为2019年3月份开始退休人员从单位发放工资）；公用经费12万元，主要包括：办公费2.25万元、水费0.05万元、电费0.19万元、邮电费0.06万元、取暖费0.15万元，差旅费1.15万元、会议费4.89万元，维护费1.57万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.65万元、工会经费0.65万元

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况：2020年“三公经费”费总支出为0.4003万元，2020年的预算数为0.51万元，比预算数减少，是因为严格执行中央八项规定，严格控制招待费。

（2）会议费支出情况：2020年会议费为5.7625万元，（项目0.87）上年数为19.3191万元，比上年减少13.5566万元，因2020年受疫情影响全县没有举办的大型体育活动。

（3）培训费支出情况：2020年培训费为0万元，上年数2.2027万元，比上年减少2.2027万元，是因为2020年疫情影响外出培训和体育培训没有举办。

（4）因公出国（境）费支出情况：本单位不涉及此项

（5）公务用车购置及运行维护费支出情况：本单位不涉及此项

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何方法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”：坚持专款专用、重点使用原则，坚持情况反馈、加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全，绩效考评良好，这以上是有这项预算绩效管理工作的部门职责。但是我部门本年度未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门本年度未开展绩效决算中项目绩效自评结果工作。

说明：此表无数据

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门本年度未开展项目绩效评价结果工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1.75万元，比2019年增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是：本年度无人员变动

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年0万元，0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊延凤   联系电话：15540917876

第五部分 部门决算公开表

五原县体育中心2020年度部门决算.xls