内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县残疾人联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

九、项目支出绩效自评表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县残疾人联合会承担政府委托的部分行政执行，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

二、机构设置

五原县残疾人联合会内设4个职能股室分别是：办公室、康复部、就业部、综合部。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款预算收入为132.33万元、支出为132.45万元，比预算数增加0.12万元。原因是在职人员调资。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计365.24万元，其中：本年收入合计315.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余49.91万元；支出总计351.52万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余13.72万元。与2019年度相比，收入总计减少156.01万元，减少29.93%；支出总计减少169.73万元，减少32.56%。主要原因是专项资金的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计315.33万元，其中：财政拨款收入315.33万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计351.52万元，其中：基本支出132.45万元，占37.68%；项目支出219.07万元，占62.32%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计365.24万元，其中：年初结转和结余49.91万元；支出总计351.52万元，其中：年末结转和结余13.72万元。与2019年度相比，收入减少156.01万元，减少29.93%；支出减少169.73万元，减少32.56%。主要原因是专项资金的减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计351.52元，其中：基本支出132.45万元，占37.68%；项目支出219.07万元，占62.32%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.45万元，其中：人员经费126.68万元，主要包括：基本工资44.84万元、津贴补贴53.87万元、机关事业养老保险缴费11.1万元、退休费2.86万元、生活补助14.01万元，较上年增加20.82万元，主要原因是：人员增加2人；公用经费5.77万元，较上年增加2.17万元，主要原因是：人员的增加。

较上年增加22.99万元，主要原因是：人员变动，增加2人；公用经费5.77万元，主要包括：主要包括：办公费1.11万元、印刷费0.06万元、水费0.04万元、电费0.11万元、邮电费0.15万元、取暖费0.47万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.47万元、培训费0.42万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.23万元、其他交通费用1.18万元，较上年增加2.17万元，主要原因是：人员增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.4万元完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是没有发生因公出国费用；二是没有公务用车购置及运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.4万元，公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元，接待6批次，共接待56人次。主要是自治区残联、市残联、以及自治区特殊教育机构来人接待；疫情期间调研工作接待支出等。较上年增加0.18万元，主要原因是疫情期间调研工作接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年残疾人康复项目资金10万元，完成8.82万元，未完成的原因时未找到合适的康复儿童；残疾人专职委员补贴项目13万元，完成12.2万元，工作的残疾人专职委员补贴全部发放到位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出5.77万元，比2019年增加2.17万元，增加60.28%。主要原因是：人员增加2人。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2019年减少0万元，降低0%，主要原因是：没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆,主要用于：方便残疾人使用；其他用车1辆，主要是用于挂账车辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张旭   联系电话：13847871106

第五部分 部门决算公开表

五原县残疾人联合会2020年决算公开表.xls