五原县图书馆
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
1.传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平。
2.加强馆藏图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产的保护、研究，并提供文献查询、借阅服务工作。
3.健全完善图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务网络平台，推进文化信息资源的开发拓展和有效利用;开发文献资源，为本地区的社会发展和经济建设提供文献信息服务。
4.积极开展书目、索引工作，编辑出版本县馆藏文献资料目录、索引、以及与本县相关内容的书目信息，发挥文献情报中心的作用。
5.负责地方文献资料的征集，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。
6.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。
7.负责对基层图书馆(室)、草原书屋、图书流动服务点进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。
8.负责全县文化信息资源共享工程的建设工作。县支中心依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众提供文化信息服务和绿色上网空间。同时负责对乡镇、村基层服务点的业务指导和资源配送等工作。
9.负责图书馆总分馆制建设，发挥县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用，通过分馆把优质公共文化服务延伸到基层农村社区，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基本文化需求创造良好条件。
10.保证图书馆正常运行、免费开放的工作。
11.承办县委、县政府和上级文化主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）五原县图书馆机构及人员基本情况
五原县图书馆本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
（二）五原县图书馆属单位设置及人员情况
五原县图书馆为纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况， 人员基本情况，编制、实有、离退休等。事业编制10个（包括工勤编0个），实有在职人员11个，离退休16人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，财政预算安排总收入为105.97元，较上年增加了12.94元，增加13.9%。（增加原因：2020年人员增资）。
其中安排基本支出为105.97元，较上年增加了12.94元，增加13.9%。（增加原因：2020年人员增资）。项目支出为0元，和上年一致。
2020年，总收入为403.9元，财政拨款收入为403.9元，较上年增加了260.6元，增加181.8%。（增加原因：2020年图书馆新馆建设项目资金）。
（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计403.9万元，其中：本年收入合计403.9万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计403.9万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加260.6万元，增长181.8%；支出总计增加260.6万元，增长181.8%。主要原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计403.9万元，其中：财政拨款收入403.9万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计403.9万元，其中：基本支出136.4万元，占33.8%；项目支出267.5万元，占66.2%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计403.9万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计403.9万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加260.6万元，增长181.8%；支出增加260.6万元，增长181.8%。主要原因：一是增加人员增资部分；二是是增加上级专项支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计403.9万元，其中：基本支出136.4万元，占33.8%；项目支出267.5万元，占66.2%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.4万元，其中：人员经费129.59万元，主要包括：基本工资26.89万元、津贴补贴29.25万元、绩效25.76万元、社会保障缴费19.02万元、职业年金3.17万元、医疗费2.23万元、其他社会保障费1.38万元、住房公积金10.67万元、对个人和家庭的补助11.22万元，较上年增加15.47万元，主要原因是：人员工资增长；公用经费6.81万元，主要包括：办公费1.46万元、水费0.15万元、电费0.13万元、差旅费0.74万元、公务接待费0.48万元、专用材料费3.35万元、劳务费0.45万元、办公设备购置0万元，较上年增加14.91万元，主要原因是：办公费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为严格执行中央八项规定，严格控制业务招待费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组XX个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.48万元。其中：国内公务接待费0.48万元，接待10批次，共接待98人次。主要用于主要用于一是上级相关部门检查工作接待费用。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位不涉及此项内容。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位不涉及此项内容。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位不涉及此项内容。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增加0%；政府采购工程支出0万元，比2019年减少565.97万元，降低100%，主要原因是：政府采购工程支出减少；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。主要用于文物普查巡查。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘晓霞 联系电话：0478-7828587
第五部分 部门决算公开表
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