第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初预算数为1216.29万元，决算总收入为1954.58万元，其中财政拨款收入为1864.62万元，事业收入为89.96万元，年末财政收入比年初预算增长738.29万元，上级部门加大投资力度，用于对学校办学质量的提升。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1954.58万元，其中：本年收入合计1954.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余62.82万元；支出总计2003.92万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余13.48万元。与2019年度相比，收入总计增加182.89万元，增长9.97%；支出总计增加232.23万元，增长13.1%。主要原因：一是人员增加，二是人员工资调整增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1954.58万元，其中：财政拨款收入1864.62万元，占95.4%；事业收入89.96万元，占4.6%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2003.92万元，其中：基本支出1993.41万元，占99.47%；项目支出10.51万元，占0.53%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1864.62万元，其中：年初结转和结余62.02万元；支出总计1913.16万元，其中：年末结转和结余13.48万元。与2019年度相比，收入增加233.45万元，增长14.31%；支出413.49万元，增长27.77%。主要原因：一是人员增加，二是人员工资调整增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1913.16万元，其中：基本支出1902.65万元，占99.45%；项目支出10.51万元，占0.55%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1902.65万元，其中：人员经费1482.29万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加260.16万元，主要原因是：一是人员增加，二是人员工资调整增加；公用经费420.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、培训费、维修维护费、材料费、劳务费、物业管理费等，较上年增加153.33万元，主要原因是：办公费、维修维护费、材料费、印刷费、水费等支出的增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为2.25万元，其中：公务接待费预算为0万元，支出决算为2.25万元，2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因实际支出数量较少未做预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.25万元，公务接待费支出2.25万元，。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元。

公务接待费支出2.25万元。其中：国内公务接待费2.25万元，接待10批次，共接待80人次。主要用于公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理工作开展良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位决算中无项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位决算中无项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计190万元。

（三）国有资产占用情况

截止2020年我单位无国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨美丽   联系电话：18947801022

第五部分 部门决算公开表