五原县供销合作社联合社
2021年部门预算公开报告
2021年03月12日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
五原县供销合作社联合社是五原县人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级。
（二）部门主要职责
组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，组织发展农牧民合作经济组织，参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发工作，行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。
1、按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；
2、研究制定行业发展战略和规划；
3、组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设；
4、组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；
5、参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；
6、承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；
7、行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；
8、代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，五原县供销合作社联合社预算包括：五原县供销合作社联合社本级单位预算。
（一）五原县供销合作社联合社部门机构及人员基本情况
五原县供销合作社联合社是政府管理职能机构，现有在职参公人员3人，内设综合办公室、人事教育科、财务科、合作指导科、企业资产管理科5个科室。
（二）五原县供销合作社联合社无下属单位
单位情况表
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第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算29.1666万元，比2020年预算增加1.7617万元，增长6.42%，增加主要是由于2021年工资正常升级、工资滚动升级和公车改革调整。
支出预算29.1666万元，比2020年预算增加1.7617万元，增长6.42%，增加主要是由于2021年工资正常升级、工资滚动升级和公车改革调整。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入29.1666万元，其中：一般公共预算拨款收入29.1666万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出29.1666万元，其中：基本支出29.1666万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算29.1666万元，包括：一般公共预算财政拨款29.1666万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类29.1666万元，比上年预算数增加1.7617万元。主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。
2社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0.9万元，比上年增加0.15万元，增长2%。主要原因是以前年度人员经费按照2500元/人申请，2021年按照行政人员3000元/人预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张和平 联系电话：0478-7828091
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
2021年部门预算公开表（09项目支出绩效目标申报表（生产表））.xls
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