第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县规划设计服务中心是隶属于五原县自然资源局的股级事业单位。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行上级有关城乡规划、规划管理的法律、法规、规章及方针、政策；研究拟定全县城乡规划政策；负责起草拟定有关城乡规划、规划管理的实施办法。

2.组织编制县城控制性详细规划及各类专项规划和重点地区的修建性详细规划和城市设计。

3.参与全县大中型建设项目的可行性研究及县域规划区内城市基础设施规划的拟定；承担中心城区建设项目及全县大中型建设项目的选址和建设用地、建设工程规划的技术支撑。

4.对规划技术业务办件的技术审核、审查、论证工作提供运转保障。承担规划技术业务对外合作交流；开展推进规划科技进步，推广科技成果。

5.负责审查各类城乡规划建设项目的修建性详细规划方案，负责组织召开城乡规划专家委员会议，并协助召开城乡建设项目审批验收领导小组会议。

6.完成各项建设工程批后跟踪检查，组织建设工程验线，市政工程覆土前及隐蔽工程测验，外装修封顶等各阶段的测验工作，开展规划核实工作；完成督促、收缴各类城建档案。

7.会同全县城乡规划效能建设与规划执法监察工作，会同城市管理行政执法部门制止和纠正违反城市规划行为。

8.参与规划工作行政复议案件的审查和决定，一般信访案件的调解和处理。

9.参与城市规划工作中的测绘、地理信息相关工作，建立健全城建档案。

10.完成自然资源局交办的其他任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县规划设计服务中心预算只包括本级预算。

（一）五原县规划设计服务中心机构及人员基本情况

五原县规划设计服务中心为财政拨款的事业单位。核定事业编制15名，核定单位领导职数2名。实有人数12名，退休人数2名。

（二）五原县规划设计服务中心单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级预算单位

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算282.06万元，比2020年预算增加93.95万元，增长50 %，增加主要是由于增加规划编制、设计和基础设施建设等费用的安排。

支出预算282.06万元，比2020年预算增加93.95万元，增长50 %，增加主要是由于增加规划编制、设计和基础设施建设等费用的安排。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入282.06万元，其中：一般公共预算拨款收入   282.06万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出282.06万元，其中：基本支出282.06万元，占比100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、城乡规划编制、规划管理、规划设计等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算282.06万元，包括：一般公共预算财政拨款282.06万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.城乡社区支出类 280.85万元，比上年预算数增加93.95万元。主要用于增加规划编制、设计和基础设施建设等费用的安排。

2、社会保障和就业类 1.21万元，比上年预算数增加0 万元。主要用于退休人员项目外工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加1.19万元，增长233%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费1.7万元，比上年预算数减少0 万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1.19万元，增长233%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我中心机关运行经费财政拨款预算 2.2万元，比上年增加0.2万元，增长10%。主要原因是新增一名招考录用人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况（无）

2021年，填报绩效目标的预算项目**个，公开绩效目标**个，公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元，占全部项目支出预算的**%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭重元        联系电话：7933328

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2021年部门预算公开表.xls