目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
五原县电子商务服务中心成立于2017年9月4日，为隶属于五原县政府的相当于正股级建制的事业单位。
（一）主要职能和任务
1、负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。制订全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务工程，加快培育企业及个人网络平台的建设和发展。
2、牵头推进全县各行业电子商务应用。为电商企业、小微企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开设网店，通过电商扩大销量；推进各乡建立乡镇级网店工作，培养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便利和实惠；孵化县域特色农产品成为优秀电商企业，获取当地特色产品、为个体电商提供货源信息；支持电子商务领域重大项目建设；做好现代物流发展相关工作；开展电子商务有关政策性调研，为上级相关部门决策提供依据；负责电子商务人才培训工作，鼓励有条件的青年投入电商创业。
3、承担本级政府赋予的其他职责。
二、机构设置
（一）内设机构
根据以上职能和任务五原县电子商务服务中心设立6个内设机构。
1、综合科：组织协调机关政务和目标管理工作；负责机关会议、文秘、机构编制、人事、档案、保密、宣传、文印、信息、保卫等工作；负责单位预决算编制，工资、财务报销等工作。
2、园区管理科：负责电商园区基础设施建设、环境保洁、物业维修、资产管理等工作。
3、网商管理科：负责入园网商招商、入驻管理、数据统计汇总上报等工作。
4、业务培训科：负责电商运营指导、组织电商培训等工作。
5、快递物流业务科：负责快递物流业务协调、指导，网仓运营指导等工作；负责整合孵化当地优质产品，为网商提供货源信息。
6、农村电商业务科：负责农村电商指导，农村电商站点筛选、建设等工作。
（二）人员编制情况
五原县电子商务服务中心为从事公益服务类一类事业单位，为财政给予经费保障单位。核定本单位全额事业编制6人。本单位预算实有人数6人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本单位2019年预算总收入52.36万元，比2019年决算总收入202.7万元（其中：本年收入合计146.78万元，其中财政拨款收入146.78万元，年初结转和结余55.92万元）少150.34万元，主要原因：上级专项资金增加。2019年预算总支出52.36万元，其中：基本支出42.36万元，占比81%，项目支出10万元，占比19%，比2019年决算总支出202.7万元少150.34万元，主要原因：上级专项资金增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计202.7万元，其中：本年收入合计146.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余55.92万元；支出总计202.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计减少390.14万元，下降65.8%；支出总计减少390.14万元，下降65.8%。主要原因：一是本年度没有其他收入，二是我单位严格执行八项规定，严控支出，厉行节约，压缩各项支出事项。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计146.78万元，其中：财政拨款收入146.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计202.7万元，其中：基本支出202.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计181.63万元，其中：年初结转和结余34.85万元；支出总计181.63万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入减少211.87万元，下降53.8%；支出减少211.87万元，下降53.8%。主要原因：一是本年度没有其他收入，二是我单位严格执行八项规定，严控支出，厉行节约，压缩各项支出事项。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计181.63元，其中：基本支出181.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.63万元，其中：人员经费59.78万元，主要包括：基本工资15.60万元、津贴补贴6.75万元、绩效工资13.85万元、养老保险缴费2.66万元、职业年金缴费1.33万元、医疗保险缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.48万元、医疗费0.78万元、其他工资福利支出17.5万元，较上年增加5.32万元，主要原因由于调整人员工资增资造成。公用经费121.85万元，主要包括：办公费6.32万元、印刷费0.13万元、手续费0.14万元、水费0.20万元、电费0.52万元、取暖费5.14万元、差旅费7.07万元、维修（护）费10.51万元、租赁费4.98万元、会议费0.15万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.44万元、委托业务费60.14万元、工会经费0.4万元、其他交通费用1.78万元、其他商品和服务支出23.48万元，较上年减少182.34万元，主要原因是：一是本年度没有其他收入，二是我单位严格执行八项规定，严控支出，厉行节约，压缩各项支出事项。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的99.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的99.2%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.45万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待费0.45万元，接待18批次，共接待96人次。主要用于上级部门检查验收等各项工作的开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少2.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对铺张浪费，严格控制了本单位公务接待费的支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
五原县电子商务服务中心在县委、县政府的正确领导下、在上级各个部门关心指导下，通过政策扶持、宣传推广、加强培训、培养典型、招商合作等方式，不断推进我县电子商务各项工作的开展。2019年，对重点项目预算的绩效目标进行公开设置，我单位对运转费及工作经费专项事业费一般性项目进行了支出绩效目标申报，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。
五原县电子商务服务中心按照绩效目标任务要求，成立了领导小组，由主任担任组长，副主任任副组长，成员由各股室人员组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、项目实施计划、相关文件及资料等，对照绩效评价自评表，组织开展自评、监督检查等。运转费及工作经费绩效管理工作紧紧围绕年度目标任务，以提高单位执行力和行政效能为重点，采取内部考核、服务对象评议与上级评估相结合的考核方法，坚持客观公正、公开透明、注重实效、简便易行的原则，逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平。
2019年，运转费及工作经费的投入，有力的推动了电子商务服务中心各项工作有序运转，为继续发展巩固电子商务产业园工作奠定了坚实的基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
此项目资金主要用于保障五原县电子商务服务中心事业发展的日常运转工作经费，主要开支内容为：办公费、印刷费、水费、差旅费费、宣传费、维修（护）费等费用。无往来资金。截止2019年12月31日，此笔项目资金已全部列支。
附件4
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项目支出绩效自评表 | ||||||
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（2019年度） | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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项目名称 |
五原县五原县电子商务服务中心运转费及工作经费 | |||||
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（万元） |
预算数： |
10 |
执行数： |
10 | ||
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其中：财政拨款 |
10 |
其中：财政拨款 |
10 | |||
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其他资金 |
其他资金 |
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预期目标 |
目标实际完成情况 | ||||
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目标1：2019年，我单位按照“政府推动、市场运作、政策扶持、机制创新”的总体思路，继续发展巩固电子商务产业园，预算安排运转费及工作经费10万元，确保单位业务工作有序运转，通过运转费及工作经费的投入，有效的工作举措,为做好电商工作奠定了坚实的基础。 |
目标1：2019年我单位按照“政府推动、市场运作、政策扶持、机制创新”的总体思路，继续发展巩固电子商务产业园，预算安排运转费及工作经费10万元，截止2019年年底已完成100%，运转费及工作经费的投入，有力的推动了各项工作有序运转，为做好电商工作奠定了坚实的基础。 | |||||
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年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
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指标1：运转费及工作经费在电商工作投入 |
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指标2： |
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指标1：单位开展正常业务活动，所需办公、印刷费、水、差旅费、宣传、维修（护）费等支出 |
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指标1： |
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指标1：通过运转费及工作经费在电商工作投入比重 |
10万元 |
10万元 | |||
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指标1：有效推动电商工作运转持续周期 |
1年 |
1年 | |||
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指标1：电商工作服务满意度 |
100% |
100% | ||
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出61.71万元，比2018年减少32.48万元，降低34.50%。主要原因是我单位严格执行八项规定，严控支出，厉行节约，压缩各项支出事项。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计58.99万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少104.88万元，降低100%，主要原因是：上年度购置并更新了部分办公设备，本年度无需大量采购；政府采购工程支出0万元，比2018年减少54.58万元，降低100%，主要原因是：单位其他相关工程大量减少；政府采购服务支出58.99万元，比2018年减少188.77万元，降低76.2%，主要原因是：本年度没有其他收入。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：常榕娜 联系电话：0478-7828855
五原县电子商务服务中心
2020年9月17日
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