内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

（三）负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

（五）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管，提升农畜产品质量安全水平。

（七）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（八）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施。

（九）承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

（十）负责管理农牧业和农村经济信息工作，负责农牧业信息体系建设。

（十一）负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

（十三）贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规，研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策，并组织实施。

（十四）指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（十五）加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

（十六）负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

（十七）承担与履行职能相应的责任。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

五原县农牧和科技局是政府的农牧综合管理职能机构 ，内设7个职能股室分别是：办公室、农机股、种植股、财务股、兽医股、畜牧股、产业股。下属单位有：五原县绿色食品发展中心、五原县动物卫生监督所、五原县农机监理站、五原县农业广播电视学校、五原县农业技术推广中心、五原县农牧林水综合行政执法局、五原县农业经营管理局、五原县水产管理站、五原县农村生态能源站、五原县动物疫病预防控制中心、五原县家畜改良工作站、五原县草原工作站、五原县种猪场、五原县农业机械化技术学校、五原县蔬菜办公室、五原县规模养殖服务中心、农业综合开发项目建设中心、科技服务中心共18个单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年五原县农牧和科技局一般公共预算拨款2391.795万元，其中基本支出拨款2120.795万元（人员经费1973.7828万元，公用经费147.0122万元），项目支出拨款271万元。2018年五原县农牧和科技局一般公共预算拨款4067.914万元，其中基本支出拨款3777.014万元（人员经费3535.7708万元，公用经费241.1432万元），项目支出拨款291万元。2019年比2018年减少1676.119万元主要为退休人员纳入社保管理系统，导致人员经费减少，公用经费相对减少94.131万元，主要是对支出进行细化，严格执行预算法的各项规定，再就是二级事业单位。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计34,034.4万元，其中：本年收入合计29,110.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4,924.25万元；支出总计34,034.4万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3,488.8万元。与2018年度相比，收入总计增加7,083.76万元，增长26.3%；支出总计增加7,083.76万元，增长26.3%。主要原因：一是上级专项资金增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计29,110.15万元，其中：财政拨款收入28,978.19万元，占99.5%；其他收入131.96万元，占0.5%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计30,545.59万元，其中：基本支出3,241.9万元，占10.6%；项目支出27,303.69万元，占89.4%。（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计33,759.57万元，其中：年初结转和结余4,781.38万元；支出总计33,759.57万元，其中：年末结转和结余3,316.88万元。与2018年度相比，收入增加7,780.44万元，增长29.9%；支出增加7,780.44万元，增长29.9%。主要原因：一是上级专项资金投入增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计30,342.69元，其中：基本支出3,191.59万元，占10.5%；项目支出27,151.1万元，占89.5%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,191.59万元，其中：人员经费2,922.35万元，主要包括：基本工资1130.69、津贴补贴641.58、奖金12.16、绩效工资432.48、机关事业单位基本养老保险费53.21、职业年金缴费20.84、职工基本医疗保险缴费3.45、其他社会保障缴费9.44、住房公积金41.33、医疗费0.66、其他工资福利支出89.42、离休费36.86、退休费216.68、抚恤金41.43、生活补助190.72、其他对个人和家庭的补助支出1.41，较上年减少-451.94万元，主要原因是：部门退休人员2019年纳入社保管理系统；公用经费269.23万元，主要包括：办公费47.03、印刷费12.66、手续费0.11、水费2.92、电费8.05、邮电费1.86、取暖费16.95、物业管理费0.52、差旅费31.16、维修（护）费13.15、租赁费0.08、会议费2.11、培训费5.69、公务接待费6.88、专用材料费28.1、劳务费26.05、委托业务费5.2、工会经费7.71、公务用车运行维护费26.05、其他交通费用11.24、税金及附加费用0.35、其他商品和服务支出10.79、办公设备购置4.23、专用设备购置0.34，较上年增加50.09万元，主要原因是：单位机构合并，将农业综合开发项目建设中心、科技服务中心纳入我部门进行管理。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为43.65万元，支出决算为35.24万元，完成预算的80.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为35.26万元，支出决算为28.36万元，完成预算的80.4%；公务接待费预算为8.39万元，支出决算为6.88万元，完成预算的82%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是对支出进行细化，严格执行预算法的各项规定；二是2019年年末事业单位公车全部收回导致公务用车购置及运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出35.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.36万元，占80.5%；公务接待费支出6.88万元，占19.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出28.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出28.36万元，用于车辆燃油费修理费等支出，车均运维费2.18万元，较上年增加3.24万元，主要原因是我部分2019年机构改革，将农业综合开发项目建设中心、科技服务中心纳入我部门进行管理。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出6.88万元。其中：国内公务接待费6.88万元，接待158批次，共接待904人次。主要用于一是上级部门各项检查、调研；二是承接各项小型会议支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.28万元，主要原因是我部门机构改革将农业综合开发项目建设中心、科技服务中心纳入我部门进行管理。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局建立了预算管理制度及建立了内部控制制度，根据年初预算支出开支经费，确保公用经费的使用发挥最大效益，并且开展公用经费支出绩效评价和专项资金的政策评价， 及时反映各项资金的使用绩效情况，严格执行预算制度。

部门决算中项目绩效自评结果

1、农民负担监督管理项目：减轻农民负担监督管理工作，加强农村基层干部和农民的培训宣传；着力开展农民合作社理事长、家庭农场主、种养大户的业务培训工作，培育示范农民专业合作社、家庭农牧场，提升新型农业经营主体示范引领带动能力。全县有国家级示范农民合作社5家、自治区级示范农民合作社16家，市级示范农民合作社38家；自治区级示范家庭农场4家，3家市级家庭农牧场；进一步提高农户对土地流转的认识，开展农村土地矛盾纠纷化解，通过确权登记颁证，不仅把面积、边界搞清楚，逐步达到相对公平，几十年的矛盾纠纷也予以化解和澄清。拥有这个证书以后，就拥有了占有、使用、收益、转包和出租权，还可成为一种资产来作为抵押，大大方便了农民贷款，解决农民生产资金紧张的问题。

2、设施农业试验示范推广项目： 按照设施农业不同茬口实施不同的项目，拱棚春提早茬项目已经按照计划实施完毕，为我县设施农业筛选出了优良的、适合当地农民种植的新品种共计2个，丰富了设施农业种植品种，同时试验出了高效的薄皮甜瓜栽培密度，促进农民增产增收。

3、动物防疫经费项目（动物卫生监督所）：按照预算安排的专项事业经费全部用于动物疫病控制，有效的控制了单位官方兽医感染布病发生，让五原县人民吃上放心肉。为保护我县畜牧业健康发展起到了保驾护航的积极作用。有效的控制了人畜共患病的发生。树立了动物卫生监督队伍为民、清正、廉洁高度的良好形象。促进县委、县政府及上级各项工作部署的落实，让五原人民吃上放心肉。

4、动物防疫经费项目（动物疫病预防控制中心）：五原县是养殖大县，牲畜存栏量500多万，近几年随着养殖效益的提高，牲畜的存栏量还在不断增加，疫病防控任务随之加大。全年牲畜免疫达3000多万针次（每年猪免疫6针次，羊免疫6针次，禽免疫4针次4针次）,各项动物疫病免疫密度均达到95%以上，抗体水平达到70%以上。经济效益：通过对防疫员进行工作补贴，增加了他们的收入，极大的调动了工作积极性，经化验室检测分析，抗体水平较前几年提高了10个百分点；近几年羊的发病情况统计看，2010年以前羊病死率为2.52%,2015年后病死率为1.51%,羊病死率下降了1.1个百分点，按全年羊存栏353万计算，每年至少减少羊死亡3.95万只，平均800元/只，直接为全县养殖户减少损失3160万元，动物防疫补助经费的使用经济效益相当可观。社会效益：病死畜尸体对环境的污染非常大，据测算1个病畜尸体腐败后，周边1公里的空气都会被污染，如果大量畜畜死亡，对环境的污染会很严重。动物防疫补助经费的使用，牲畜的病死率明显减少，且病死畜也能及时得到无害化处理，从而减少了对大气的污染；加强检疫工作，能有效封堵病原微生物进入辖区，减少辖区动物疫病发生；防止病死畜产品流入市场，保证畜产品的安全，让消费者吃上放心肉，社会效益相当明显。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出47.15万元，比2018年增加1.71万元，增长3.8%。主要原因是：主要原因是我部门机构改革将农业综合开发项目建设中心、科技服务中心纳入我部门进行管理。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,537.83万元，其中：政府采购货物支出78.2万元,比2018年减少-46.27万元，降低-37.2%，主要原因是：2018年我部门承办的大型会议较多，支出较大；政府采购工程支出1,410.31万元，比2018年增加1,410.31万元，增长0%，主要原因是：我部门2018年新增工程项目较多导致；政府采购服务支出49.33万元，比2018年减少-10,297.85万元，降低-99.5%，主要原因是：2018年我部门承办的各项会议支出较大。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：该车辆已经报废，我单位未办理报废手续;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车2辆,主要用于：五原县农牧林水综合行政执法局执法办公；特种专业技术用车3辆,主要用于：行政执法办公；离退休干部用车0辆；其他用车11辆，主要是用于二级事业单位日常办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许艳    联系电话：0478-7960609

第五部分 部门决算公开表

项目支出绩效自评表4.docx项目支出绩效自评表3.docx项目支出绩效自评表2.docx项目支出绩效自评表1.docx内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局.XLS