目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责县委政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

2、承担县委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作。

3、指导全县政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责全县行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，简化优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

4、统一指导县委政务系统电子政务工作。规划监管全县政府网站，负责五原县人民政府网的建设管理工作，协调各部门参与五原县人民政府网内容建设。负责县政府网络与市级网络互联互通的建设管理工作。

5、负责县本级政府信息公开和政务公开工作。

6、指导县本级实体政务大厅运行管理。

7、负责县政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作。

8、负责五原县“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推进政务服务电子监察。

9、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

政务服务局于2019年3月成立，属全额拨款行政单位，内设2个股室，分别是放管服综合股政务公开与效能监察股。

我局有行政编制5名，实有2人，无退休人员。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本单位2019年预算总收入0万元，总支出0万元。2019年决算收入总计23.14万元，其中财政拨款收入总计23.14万元，与预算收入相比增加23.14万元，主要原因是：我单位是2019年3月新增单位，年初未安排预算。2019年决算支出总计22.87万元，年末结转和结余0.27万元，与预算支出相比增加22.87万元，主要原因是：我单位是2019年3月新增单位，年初未安排预算。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2019年度收入总计23.14万元，其中：本年收入合计23.14万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计23.14万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.27万元。与2018年相比，收入总计增加23.14万元，增长100%；支出总计增加23.14万元，增长100%；主要原因：我单位是2019年新增单位，与上年无比较。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计23.14万元，其中：财政拨款收入23.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计22.87万元，其中：基本支出22.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入总计23.14万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计23.14万元，其中：年末结转和结余0.27万元。与2018年相比，收入增加23.14万元，增长100%；支出增加23.14万元，增长100%；主要原因：我单位是2019年新增单位，与上年无比较。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出合计22.87元，其中：基本支出22.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22.87万元，其中：人员经费14.76万元，主要包括：基本工资4.01万元，津贴补贴7.30万元，资金0.23万元，绩效工资0.62万元，社会保障缴费1.04万元，其他工资福利支出1.55万元。较上年增加14.76万元，主要原因是：我单位是2019年新增单位，与上年无比较。公用经费8.12万元，主要包括：办公费2.92万元，手续费0.06万元，邮电费0.10万元，差旅费1.18万元，维护费0.67万元，培训费0.58万元，工会经费0.27万元，其他商品和服务支出0.10万元，办公设备购置2.23万元。较上年增加8.12万元，主要原因是：我单位是2019年新增单位，与上年无比较。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是：我单位无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是：我单位无公务用车辆。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是：我单位无公务用车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位在进一步完善现有管理办法及操作细则的同时，健全预算绩效管理机制。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，绩效评价管理。基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入用于在职人员工资及公用经费。支出时严格按国家规定的标准发放，公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。
    1、部门决算中项目绩效自评结果
    本单位无项目绩效。
    2、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    本单位2019年度机关运行经费支出8.12万元。主要包括：办公费2.92万元，手续费0.06万元，邮电费0.10万元，差旅费1.18万元，维护费0.67万元，培训费0.58万元，工会经费0.27万元，其他商品和服务支出0.10万元，办公设备购置2.23万元。比2018年增加8.12万元，增长100%。主要原因是：我单位是2019年新增单位，与上年无比较。

（二）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出合计0万元。其中：政府采购货物支出0万元;比2018年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：我单位本年度没有政府采购，并且是2019年新增单位，与上年无比较。政府采购工程支出0万元;比2018年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：我单位没有政府采购工程，并且是2019年新增单位，与上年无比较。政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：我单位本年度没有政府采购服务，并且是2019年新增单位，与上年无比较。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是：我单位无此设备，并且是2019年新增单位，与上年无比较;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2018年增加（减少）0台（套），主要原因是：我单位无此设备，并且是2019年新增单位，与上年无比较。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张燕茹    联系电话：0478-5210324
    第五部分 部门决算公开表
    政务服务局项目支出绩效自评表.docx
    内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局.XLS