目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区五原县退役军人事务局是五原县政府下的综合经济部门，于2019年3月成立。贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职能是：
    （1）会同有关部门研究拟订五原县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
    （2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。    
    （3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（4）会同有关部门制定五原县退役军人特殊保障政策并组织落实。
    （5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
    （6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
    （7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。
    （8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定程序总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
    （9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和或政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。
    （10）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

五原县退役军人事务局部门决算为本级决算，为财政拨款的行政事业单位。设综合股、退役军人服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

五原县退役军人事务局为2019年3月新成立单位，无2019年预算情况。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门为2019年3月成立单位，无年初预算及上年数据，所以无法对比分析收入支出情况。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1583.77万元，其中：财政拨款收入1,574.62万元，占99.4%；其他收入9.15万元，占0.6%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,572.58万元，其中：基本支出139.56万元，占8.9%；项目支出1,433.03万元，占91.1%；。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,574.62万元，其中：我单位为2019年3月新成立单位，无年初结转数据。支出总计1,572.58万元，其中：年末结转和结余2.04万元。本部门为2019年3月新成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,558.62元，其中：基本支出139.56万元，占9%；项目支出1,419.07万元，占91%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出139.56万元，其中：人员经费61.67万元，主要包括：基本工资24.52万元、津贴补贴19.6万元、奖金1.25万元、绩效工资7.15万元、对个人和家庭的补助9.15万元，本部门为2019年3月新成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。公用经费77.88万元，主要包括办公费9.71万元、印刷费0.78万元、手续费费0.04万元、水电费：10.61万元、邮电费0.37万元、取暖费6.8万元、物业管理费0.78万元、差旅费3.64万元、维修费2.09万元、培训费0.69万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0.82万元、劳务费23.47万元、其他交通费0.31万元、办公设备购置12.15万元、专用设备购置0.19万元、其他资本性支出4.84万元，本部门为2019年3月新成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年3月新成立单位，无年初预算数据。

支出决算为0.6万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无上年度预算数据，无法形成差异对比。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本部门为2019年3月新成立单位无因公出国费用开支。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门无公务用车及维护费用。

公务接待费支出0.6万元。其中：国内公务接待费0.6万元，接待8批次，共接待68人次。主要用于业务接待。国（境）外接待费0万元。本部门为2019年3月新成立单位，无往年数据，无法进行增减对比。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门为2019年3月新成立单位，无2019年预算绩效管理情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年拨付各类优抚资金415.79万元，其中：优抚对象补助380.8万元，此项资金主要用伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家人民机关人员、伤残民兵民工）、“三红”（在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属)在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含建国前错杀后被人员的子女）、参加轴矿开采军队退役人员等人员的抚恤和生活补助；优抚对象医疗保障经费51.88万元，此项资金主要用落实重点优抚对象医疗待遇和解决其优抚对象医疗困难问题；退役安置补助经费14.5万元，此项资金主要用军休干部退休工资、医疗及各类生活补贴。各项补贴按标准、按时发放，提高了优抚对象生活水平，增强军人社会荣誉感，弘扬了爱国拥军社会氛围。

退役军人事务局2019年项目共3个

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出77.88万元，本部门为2019年3月新成立单位，无上年度数据，无法进行增减对比。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计147.97万元，其中：政府采购货物支出0万元,因我单位为2019年3月新成立单位，无往年数据，无法进行增减对比。政府采购工程支出147.97万元，因我单位为2019年3月新成立单位，无往年数据，无法进行增减对比。政府采购服务支出0万元，因我单位为2019年3月新成立单位，无往年数据，无法进行增减对比。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无公用车辆。单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。我单位为2019年3月新成立单位，无法进行增减对比。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艳    联系电话：0478-5580883

第五部分 部门决算公开表

2019年财政支出项目绩效自评表.xlsx
    五原县退役军人2019年度决算公开报告.doc
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县退役军人事务局(2)(1).XLS