五原县新公中镇人民政府2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 五原县新公中镇基本情况
一、部门职能
原县新公中镇人民政府的主要职责：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及单位构成情况
五原县新公中镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设6个职能股室分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年度收入总计6218.58万元，支出总计5784.56万元，年未结余434.02万元。财政拨款收入6218.58万元，一般公共服务支出474.58万元，文化传媒与体育支出5.51万元，社会保障和就业支出294.06万元，节能环保支出37.97万元，城乡社区支出1204.69万元，农林水支出2575.07万元，住房保障支出898.45万元，粮油物资储备支出59.41万元，其他支出233.84万元，共计支出5784.56万元。2017年年初预算为财政拨款收入为1002.83万元，决算比预算增加5215.75万元，增加是的原因是各种专项项目由各主管单位下达，不在年初预算中，造成决算增加。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计6218.58万元，支出总计5784.56万元，与2016年度相比，收入总计增加919.47万元，增长17.35%；支出总计增加485.45万元，增长9.16%。主要原因：主要原因：一是人员工资和退休费提高；二是农村公益事业增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计6218.58万元，其中：财政拨款收入6218.58万元，占100%；其中：人员经费1121.26万元，主要包括：基本工资460.07万元，津贴补贴108.17万元，奖金2.8万元，绩效工资247.75万元，退休费294.06万元，较上年减少57.32万元，主要原因是：2017年人员有退休和调出，人员减少所致。公用经费95.59万元，主要包括：办公费18.2万元，印刷费0.80万元，手续费0.20万元，水费0.5万元，电费9.5万元，邮电费2.8万元，取暖费9.19万元，差旅费20万元，维修（护）费2.4万元，会议费3万元，培训费6万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费15万元，较上年减少281.56万元，主要原因是：2016年农村综合治理从公用经费中支出。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出23万元，因公出公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%；公务接待费支出8万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出15万元。公务用车运行维护费支出15万元，用于公务用车的加油保养等。车辆运维费15万元，比上年增加7万元，主要原因是汽油、保险等费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出8万元。其中：国内公务接待费8万元，接待180批次，共接待586人次。主要用于来镇检查工作的各种公务接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出95.59万元，比2016年减少281.56万元，74.65XX%。主要原因是：2016年农村综合治理从公用经费中支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额55.88万元，其中：政府采购货物支出8.98万元,比2016年减少54.37万元，降低85.82%，主要原因是：按照《政府采购法》的要求，需要执行政府采购的实行政府采购；政府采购工程支出46.90万元，比2016年减少248.22万元，降低84.11%，主要原因是：2017年镇相关工程大量减少；政府采购服务支出0万元，比2016年减少7.32万元，降低100%，主要原因是：公车改革，相关公车的维修费大幅下减，节约了大量开支。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，与2016年持平;其他用车主要是林业浇水车。与2016年持平。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017 年度，县财政局下达预算绩效项目1 项,完成 1 项，
具体情况如下：
绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金村级办公经费120万元，实际支出120 万元，结转 0 万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。
一是各村对绩效目标制定实施方案。按时间段完成各项目标，并按完成的质量和资金投入进行比较，对比投入的资金所起到的社会效益、经济效益。二是村级办公经费情况。办公经费，上级财政按时已足额拨付给各村，及时解决各村安排浇树、打扫卫生、栽树等方向的开支。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩海霞 联系电话：0478-5570003
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