一、基本情况
1. 五原县食品药品监督管理局
我局是纳入行政单位的一户，与去年相比没有增减。执行行政单位的会计制度。根据2015年度决算报表对应实际收入、支出和各项资金的管理状况做出以下分析。
2.人员情况及增减变动情况
我局属全额拨款行政单位，人员编制数8人，实有人数8人，其中：在职人数8人，行政编制人员7人工勤编制人员1人，年末在职总人数没有变动。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
全年总收入91.45万元，本级财政拨款91.45万元。其中行政运行经费84.45万元，用于食品安全专项经费7万元，上年结余用于药品GSP认证专项经费6万元，行政运行经费21.32万元，总计118.77万元。应缴罚没款0.088万元。2015年我局总支出为118.77万元，基本支出中用于人员工资福利39.22万元，商品服务支出73.98万元，对个人和家庭的补助1.18万元，其他资本性支出4.39万元（其中包括食品安全专项检查7万元，药品GSP认证专项6万元），支出共计118.77万元没有结余。年底我单位执法执勤用车数2辆。三公经费支出分析情况：由于单位车辆编制属于执法执勤用车，所以单位用车全部是业务用车，出动车辆除单位两辆执法车外还另外使用租用形式，两车只开销相应的车辆保险及维修费用，共计10.49万元；而公务招待费用是0.72万元。
2.实际收入与预算对比分析
2015年我局总收入比年初预算指标86.05万元（不含下区指标）增加5.4万元。增加金额情况：本年度调整人员工资5.4万元。
3.结余情况分析
本年度收支相抵后，年末结余0万元。我单位大力实施药品放心工程，不断整顿和规范医药市场秩序，促进医药经济健康发展，我局累计出动执法人员3527人次，检查餐饮服务和涉药单位1710家次，餐饮服务企业及药械、保化经营使用单位检查覆盖率达100%，查处各类违法违规案件92起，其中简易程序81起，一般程序11起（其中药械案件5起，餐饮案件6起），确保了我县无一起食品、药品、化妆品、医疗器械安全事故，所以单位今年年末未发生结余。根据上级相关文件，我单位坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻学习党的群众路线，积极团结一致艰苦奋斗，落实党风廉政责任制，努力加强建设党风廉政建设，杜绝“吃、拿、卡、要、报”和“冷、硬、顶、推、拖”的不良现象发生，始终把党风廉政建设作为日常工作常抓不懈；在今后的工作中，我单位将围绕以服务社会为切入点，不断推动我县食品药品监管工作再上新台阶，为保障全县人民群众使用食品、药品、保健品、化妆品安全、放心、有效，我局会加大出动人次，车次及监管力度。
五原县食品药品监督管理局
2016年1月10日
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