目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2018年度部门预算情况说明

（一）收支预算增减变化情况

（二）机关运行经费的安排情况

（三）政府采购安排情况

（四）“三公”经费情况说明

（五）政府性基金预算安排情况

（六）国有资产占用情况

（七）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

五原县政法委2018年部门预算公开说明

根据五原县人民政府办公室《关于印发五原县预算单位部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案的通知》文件精神，现将五原县政法委2018年部门预算进行公开，并对2018年度预算数据予以说明：

第一部分  本部门主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能职责：

政法委全称是中国共产党委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.指导督促政法各部门贯彻执行路线、方针、政策和上级指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.定期分析社会治安形势，对一定时期的政法工作作出全面部署。

3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4.指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

二、单位机构设置情况

政法委是县委党委系统职能机构 ，内设3个职能股室分别是：办公室、政工科、执法督查室。

核定行政编制9人，其中领导职数乡科级正职2人，乡科级副职2人；核定事业编制9人，退休17人。

实际在职人员，行政在职9人，事业在职9人，退休17人。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

（一）收支预算增减变化情况

2018年政法委预算财政拨款总收入431.12万元，比2017年增加42.44万元，增长11%。增长原因是因为有调入人员和调资增资。2018年政法委预算财政拨款支出总计431.12万元，比2017年增加42.44万元，增长11%是因为有调入人员和调资增资。

（二）机关运行经费的安排情况

2018年机关运行经费为74万元，比上年减少4万元，减少4.74%，是因为人事变动调出人员公用经费减少。

2013601款行政运行支出240.96万元，比2017年增加4.89万元，增长是因为2017年调资增资及调入人员工资；

2013699款其他一般公共服务支出92.58万元，比2017年增加0.22万元是因为调资增资；

2080501款行政单位离退休97.58万元比2017年增加37.77万元是因为2017年退休3人和调资增资。

（三）政府采购安排情况

2018年预算政府采购安排经费为27.48万元，打算支出办公用品3.98万元；印刷费4万元；平安建设广告宣传、制作宣传册等17.5万元；办公设备设置2万元。

（四）“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预计支出3.20万元。2018年公车运行维护费支出0万元，2017年公务接待支出3.20万元，与上年相比无增减。政法委严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（五）政府性基金预算安排情况

单位无政府性基金预算安排情况。

（六）国有资产占用情况

截至2017年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等，从2016年10月实行公务用车改革开始我单位就没有公务用车。2018年预算购办公设备2万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强和规范县财政安排的预算绩效管理，建立健全约束机制，切实提高资金使用效益，规范单位财务，遵循客观、公正、公平原则，按照相关规定，制定对平安建设经费的绩效管理，制定了绩效考评依据、填写了项目支出绩效自评表、项目支出绩效目标申报表等，根据绩效考评，及时总结经验，查找不足，不断提高管理水平和资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁洁     联系电话：0478-5211765

                                    五原县政法委

                                  2017年12月14日   
项目支出绩效目标申报表.xls
五原县2018年部门预算公开表样.xls