五原县党史办2016年度决算补充说明

第一部分 基本情况

一、部门职能

在县委的领导下，贯彻落实中央、自治区、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编纂，编辑出版党史丛书。

二、机构设置及单位构成情况

根据以上职能和任务五原县党史办设立3个内设构。

1、 行政股: 负责财务、办公、上报各类资料、日常事务等。

2、党研股: 负责党史征集和研究。

3、地志股：编年鉴、地方志和资料、图片的征集工作。 

第二部分 党史办2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算总收入合计60.87万元，2016年度决算收入总计65.98万元，与年初预算相比收入增加了5.11万元，主要原因：增加调资；本部门2016年度决算支出总计60.82万元，结余5.16万元，主要原因：无法人，公用经费无支出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计65.98万元，支出总计60.82万元。与2015年度相比，收入减少0.5045万元，下降0.76%；支出减少9万元；主要原因：无法人，公用经费无支出。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计65.98万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计60.82万元，全部为人员工资支出。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计65.98万元，支出总计60.82万元。与2015年度相比，收入减少0.5045万元，下降了0.76%；。支出减少9万元，下降12.9%；主要原因：无法人及年内有退休人员死亡1人。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计60.82万元，全部为财政基本支出。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.82万元，其中：人员经费60.82万元，主要包括：基本工资12.21万元、津贴补贴13.28万元、其他社会保障缴费3.04万元；退休费27.49万元、生活补助4.8万元。较上年减少9万元；主要原因：无法人和年内有退休人员死亡1人。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.2万元，支出0万元，2016年度财政拨款“三公”经费支出决算为零。原因：2016年无法人。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关无支出运行经费

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

至2016年12月31日，本部门无国有资产占用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一、我办按照绩效目标任务要求，成立了领导小组，由办主任担任组长，分管财务负责人任副组长，成员由会计、出纳等组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、项目实施计划、相关文件及资料等，对照绩效评价自评表，组织开展自评、监督检查等，圆满完成了此项工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入及从非本级财政部门取得的经费填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县党史办2016决算.XLS