内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县新公中镇

人民政府2020年部门预算公开报告

二〇二〇年一月二十三日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县新公中镇人民政府是五原县人民政府主管的最基层一级人民政府。

五原县新公中镇人民政府的主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责 本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,发挥村(居)党组织作用,切实抓好基层党建工作;支持、保障和指导村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;推动农村社区建设,促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

6.承办上级党委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五原县新公中镇人民政府包括：本级预算。

（一）五原县新公中镇人民政府部门机构及人员基本情况

五原县新公中镇人民政府只有本级预算单位，共有1家。

五原县新公中镇人民政府行政编制27人，事业编制27人，行政实有21人，事业实有28人，内退19人，未转正实行期人员2人，政府购买岗位1人，遗嘱7人。退休人员全部交社保局。

（二）五原县新公中镇人民政府单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

无

单位情况表

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1017.7640万元，比2019年预算增加64.974万元，上涨20.54%，增加主要是由于人员增加。

支出预算1017.7640 万元，比2019年预算减少64.974万元，上涨20.54%，增加主要是由于人员增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1017.7640 万元，其中：一般公共预算拨款收入   1017.7640 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1017.7640 万元，其中：基本支出591.5740万元，占比61.29%；项目支出426.19万元，占比47.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、服务三农等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1017.7640 万元，包括：一般公共预算财政拨款1017.7640 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类591.5740万元，比上年预算数增加64.974万元。主要用于工作人员的工资上调等。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数减少289.06万元。主要由于退休人员退休费全部交由社保局统一发放。

3、农林水支出类346.89万元，比上年预算数减少3万元，主要由于结约开支。

4、公共安全支出、城乡社区支出等与上年预算持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

注：五原县新公中镇人民政府无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 23万元，与上年持平。

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 8 万元，与上年持平。主要原因是严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

3、公务用车购置及运行维护费15 万元，与上年持平。公务用车运行维护费15万元，与上年持平。主要原因是严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我镇机关运行经费财政拨款预算72.90万元，比上年增加1.2万元，增长1.67%。主要原因是人员增加，增加的人员经费。

二、政府采购预算情况说明

新公中镇2019年未对政府采购预算进行安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：公务车车辆 2辆，林业浇水车1辆人。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标村干部基础报酬、村干部绩效、村干部养老保险、村级办公经费、村务监督委员会主任、党组织活动经费、离职村干部副职生活补、离职村干部正职生活补、人大活动经费、社干部工资、消防站经费进行公开，表样附件后。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2020年部门预算公开表

五原县新公中镇人民政府2020年部门预算公开表.xls新公中镇2020年项目预算绩效考核.xls