五原县卫健部门

2020年部门预算公开报告

二0二0年二月十二日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县卫健系统是五原县人民政府主管贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、健康教育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、卫生和计划生育、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和技术规范。

2、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

3、负责疾病预防控制工作及严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发性公共卫生事件监测和风险评估及各类医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、依照法律、法规对全县及各乡镇开展预防性和经常性卫生监督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。

5、统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害、环境卫生治理、无烟单位及创建国家卫生城市；广泛开展健康教育，普及卫生知识，提高人民健康水平。

6、五原县县直医疗卫生机构、乡镇卫生院及社区卫生服务中心，是集医疗、教学、康复、预防保健于一体的综合医院。担负着全县突发性公共卫生事件的紧急救援工作，全县近30万人口及周边旗县部分地区的危、急、重症抢救工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五原县卫健部门预算包括：委机关本级预算和委属事业单位预算。

（一）五原县卫健部门机构及人员基本情况

委机关本级及下设独立预算单位共有26家，其中：事业单位为23家，公益一类事业单位为3家。卫健系统共有在编人员762人，其中行政在编人员16人，事业在编746，离退休人员432人。

（二）五原县卫生健康委员会委属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5650.27 万元，比2019年预算增加494.57万元，增长9.59%，增加主要是由于人员工资调整。

支出预算5650.27万元，比2019年预算增加494.57万元，增长9.59%，增加主要是由于人员工资调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5650.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5650.27万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比  0%；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 5650.27万元，其中：基本支出4451.27万元，占比78.78%；项目支出1199.01万元，占比 21.22 %。

主要用于“机构运转、专业活动、基本公共卫生服务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5650.27 万元，包括：一般公共预算财政拨款5650.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出0万元，比上年预算数增加0万元。主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。

2、社会保障和就业类支出360.37万元，比上年预算数增加317.15万元。主要由于上年度退休职工全部由人力资源与社会保障局发放，本部门不做预算安排；本年度退休人员项目外工资由本部门预算。

3、医疗卫生与计划生育类支出5289.9万元，比上年预算数增加177.42万元，主要由于人员工资调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于无政府性基金财政拨款，注明：主要由于无此类拨款支出，本部门不做预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 27.1  万元，比上年增加16.7万元，增长160.58 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费8.1万元，比上年预算数减少1.3万元。

3、公务用车购置及运行维护费19万元，比上年预算增加18万元，增长180%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 19万元，比上年预算增加18万元，增长180%。增加主要是由于2019年交回公务用车，2020年五原县疾病预防控制中心增加一辆运送疫苗专用车，公务用车运行维护费增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算123.05万元，比上年增加101.35万元，增加467.05%。主要原因是五原县疾病预防控制中心、五原县卫生计生综合监督执法大队取消收费项目，预算增加其他事业费。

二、政府采购预算情况说明

本部门无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆26 辆， 其中：机要应急车辆20  辆等。我部门办公用房面积约为46463万平方米，业务用房面积约为28213.8万平方米，单位价值50万元以上大型设备3套,单位价值100万元以上大型设备29套等。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2020年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1199.01万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婷    联系电话：15134950215

    第六部分  部门预算公开表
部门预算公开表(4).xls项目绩效评价.zip