第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区五原县人社部门是五原县政府下的综合经济部门。

（二）部门主要职责

五原县人社局主要职责：1、主要负责拟定全县人力资源开发规划政策，推进人才储备制度；拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、流动政策，建立统一规范的人力资源市场，人才战略实施，完善促进人力资源合理流动和有效配置；2、拟定全县统筹城乡就业规划和就业发展政策；拟定落实职业资格制度的相关政策、职业培训机构发展规划和管理规则；拟定全县高校毕业生就业政策；3、组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；拟定机关企事业养老保险的政策；4、研究落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作；5、贯彻落实上级有关人员调配政策和特殊人员安置办法；6、会同有关部门拟定和落实农牧民工工作综合性政策和规划、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；7、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；8、承担与履行职能相应的责任；承办县人民政府交办的其他事项。

五原县社保局职能：（1）负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、生育保险、城乡居民养老保险。（2）负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。（3）管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。（4）受市劳动和社会保障局委托，负责参保职工工伤认定和劳动能力鉴定资料、证据的收集以及认定、鉴定结论的送达工作。（5）承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。

五原县就业局职能：内设7个职能股室分别是：办公室、小额贷款股、失业保险股、财务股、职业介绍股、职业培训股、创业指导中心股。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区五原县人社部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区五原县人社部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家。

人员基本情况：人社部门截止2020年初,总编制70人、实有人数82人（含政府买岗3人）、退休48人。

（二）自治区五原县人社部门设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4215.79万元，比2019年预算减少8939.52万元，下降67.95%，减少原因：一是由于原二级单位医保中心机构改革独立核算，不纳入我部门做汇总；二是社保局比2019年预算减少6689.56万元，下降63.35%，减少主要是由于:1、机关事业单位养老保险预算纳入社会保险基金预算内，不在部门预算中重复填列；2、财政对企业职工养老保险基金的补助中减去了缺口补贴预算项目；3、机构改革后将生育保险划归医保局管理，本年预算减少财政对生育保险基金补助收入。

支出预算4215.79 万元，比2019年预算减少8939.52万元，下降67.95%，减少主要是由于医保局独立和社保局预算数减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入4215.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4215.79万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4215.79万元，其中：基本支出636.83万元，占比15.11%；项目支出3578.96万元，占比84.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4215.79万元，包括：一般公共预算财政拨款4215.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类201.06万元，比上年预算数减少6.22万元。主要用于一般公共服务类和部门单位日常事物开展的运行。

2、社会保障和就业类4014.73万元，比上年预算数减少4908.65万元。主要用于主要用于发放企业职工基本养老保险基金和事业单位离退休费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
    我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.35万元，比上年预算减少2.65万元，减少37%；本年预算比上年执行数减少2.65万元，减少37%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 4.35万元，比上年预算数减少0.55万元，下降11%，本年预算比上年执行数减少0.55万元，下降11%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少2.1万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少2.1万元，下降100 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少2.1万元，下降100 %，比上年执行数减少2.1万元，下降100%。减少主要是由于2019年7月收回公车一辆，根据发生费用测算，预算减少公车运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算54.89万元，比上年增加7.19万元，增长15.07%。主要原因是预算的精准扶贫下乡费用的增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3578.95万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄铮        联系电话：0478-5231663

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

人社部门2020年预算公开表.xls

绩效项目申报表.rar