中共五原县直属机关工作委员会

2020年部门预算公开报告

2020年 1 月 13 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责全县机关党的建设，受县委委托领导和管理县直有关行政、事业、企业党组织。统一领导机关党委、公安局党委、教育局党委、经济局党委、建设系统党委党的建设工作。具体职能包括：

（一）贯彻落实上级党（工）委及县委对全县机关党的工作的决定、指示，提出全县机关党的建设的规划。指导所属基层行政事业企业党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理、监督工作。做好所属党组织党费收缴管理工作。检查督促所属基层党组织落实党建工作目标责任制。

（二）指导和监督所属基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训。

（三）负责指导县直机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设。

（四）指导所属基层党组织加强党风廉政建设，及时向县委反映县直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况，为县委考察干部提供参考。配合县纪委、县委组织部抓好县直机关各单位民主生活会的管理工作。

（五）负责县直机关各部门机关党总支、机关党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（六）负责调整机关党组织的设置和理顺隶属关系。

（七）负责县直机关党员发展工作，负责对入党积极分子的培训和审查，负责审批新党员。指导所属基层党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。

（八）领导县直机关纪工委。按照有关规定，负责县直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇女等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）承办县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据职能和任务机关工委设5个内设机构：办公室、组织部、宣传部。单位设书记、副书记、组织委员、宣传委员，人员编制3人，事业编制2人。

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 58.7万元，比2019年预算减少24.6 万元，下降30 %，减少主要是由于退休人员工资移交社保局。

支出预算 58.7万元，比2019年预算减少24.6 万元，下降30 %，减少主要是由于退休人员工资移交社保局。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入58.7万元，其中：一般公共预算拨款收入58.7万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出58.7万元，其中：基本支出58.7万元；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。

预算支出总计58.7万元，其中人员经费支出47.2万元，公用经费支出11.5万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算58.7万元，包括：一般公共预算财政拨款58.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类58.7万元，比上年预算数减少24.6万元。其中人员经费支出47.2万元，公用经费支出11.5万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

因我单位2019年无政府性基金拨款，政府性基金预算支出为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，减少0.55 万元，下降52 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.55万元，下降52 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，我单位公务用车已移交公车服务中心。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费预算安排10万元。其中：办公费6.3万元，差旅费0.8万元，培训费0.8万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用1万元，邮电费0.3万元，取暖费0.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆

四、绩效目标设置情况

本部门未安排

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补”

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王轲 电话：18704980219

第五部分  部门预算公开表

2020年机关工委部门预算公开.xls