第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3870.4779万元，比2019年预算增加376.7879万元，增长11%，增加主要是由于民警加班、执勤津贴增加，消防业务费增加。

支出预算3870.4779万元，比2019年预算增加376.7879万元，增长11%，增加主要是由于民警加班、执勤津贴增加，消防业务费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3870.4779万元，其中：一般公共预算拨款收入3870.4779万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3870.4779万元，其中：基本支出3760.4779万元，占比97%；项目支出110万元，占比3%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于工资福利支出、对个人家庭补助、日常办公中产生的各方面等支出。

项目支出主要用于禁毒禁赌、消防工作经费等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3870.4779万元，包括：一般公共预算财政拨款3870.4779万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类3776.8431万元，比上年预算数增加  万元。主要用于基本支出里的人员工资福利性支出，对个人和家庭补助支出，日常办公中的产生的相关费用支出。项目支出里的禁毒禁赌、消防工作经费等支出。

2、社会保障和就业类93.6348万元，比上年预算数增加93.6348万元。主要用于离退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0%。

2、公务接待费6万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费19万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，比上年预算增加0万元，增长0%。。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算583.6万元，比上年减少58.6万元，下降9%。主要原因是主要原因是维修费、备装购置等减少。其中：办公费48万元，印刷费10万元，手续费0.3万元，水费6万元，电费35万元，邮电费0.9万元，取暖费65万元，物业管理费25万元，差旅费38.8万元，维修（护）费64.2万元，租赁费14万元，培训费12万元，劳务费71.6万元，委托业务费3万元，专用材料费93万元，被装购置费24.8万元，办公设备购置38万元，信息网络及软件购置5万元，生活补助4万元，公务用车运行维护费19万元，公务接待6万元等。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 37.8万元，其中：政府采购货物预算   27.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆67辆， 其中：机要应急车辆  1辆，执法执勤车辆66 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边瑞   联系电话：15648890190

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 2020年度预算公开.zip