五原县水利局

2020年部门预算公开报告

2020年 2 月 12 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县水利局是五原县政府主管的部门。

（二）部门主要职责

1．贯彻执行国家、自治区和市级有关水利工作的方针政策，拟订全县水利规划和政策、发展规划和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，国家和自治区及县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

2．组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。

3．负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约型社会建设工作。

4．指导水利工程建设与运行管理工作。

5．负责防治水土流失，开展水土保持工作。

6．指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，负责对乡镇水利工作绩效考核；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村 水利社会化服务体系建设；负责水库移民工作。

7．负责水源地保护工程、城乡饮水工程的建设与管理。

二、机构设置及单位构成情况

水利局是政府职能机构 ，内设8个职能股室分别是：办公室、计财股、项目工程质量监督股、灌排股、河道股、水保站、河湖股、农村供水站。部门在职实有人数84人、离休人数1人、退休人数96人、遗属15人。

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  919.7456 万元，比2019年预算增加91.6453  万元，增长11 %，增加主要是由于退休人员项目外工资的发放及在职人员调资。

支出预算 919.7456 万元，比2019年预算增加91.6453  万元，增长11 %，增加主要是由于退休人员项目外工资的发放及在职人员调资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入  919.7456 万元，其中：一般公共预算拨款收入  919.7456  万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比 0%；事业收入 0  万元，占比0  %；事业单位经营收入  0万元，占比0  %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比  0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  919.7456 万元，其中：基本支出  821.7456 万元，占比 89 %；项目支出  98万元（运转费77万元，水土保持补偿费21万元），占比 11 %；事业单位经营支出  0 万元，占比  0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算919.7456 万元，包括：一般公共预算财政拨款  919.7456万元，政府性基金预算财政拨款  0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出845.4530万元，比上年预算数增加 27.1483万元，增加原因是工资上涨，主要用于在职人员工资、公务费和运转费等。

2、社会保障和就业类  74.2926 万元，比上年预算数增加 64.497 万元。增加主要是由于退休人员项目外工资的发放， 主要用于离退休人员工资

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加  0万元，增长0  %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.76  万元，比上年预算增加  0万元，增长  0 %；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0  %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0  万元，增长0   %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0  %

2、公务接待费   1.1万元，比上年预算数减少 0  万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  2.66 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费  2.66 万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加 0万元，增长 0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算 18.8万元，其中办公费9.24万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费4万元、维修费1万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费2.66万元。比上年减少0.4 万元，下降  2%。主要原因是在职人员的减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   0万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 1  辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算98万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：    萨仁高娃    联系电话：15947281018

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。

2020年项目支出绩效目标申报表.zip水利局2020年预算公开表.xls