五原县审计局

2020年部门预算公开报告

2020年 2月 10 日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县审计局是五原县政府工作部门，为正科级。五原县审计委员会办公室设在五原县审计局，接受县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究全县审计工作规划、重要审计事项，协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、自治区党委和自治区党委审计委员会、巴彦淖尔市委和市委审计委员会、五原县县委和县委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划，组织协调审计协作有关事项等。审计局的内设机构根据工作需要承担五原县委审计委员会办公室相关工作，接受五原县委审计委员会办公室的统筹协调。

（二）部门主要职责

1、主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区、市委和县委有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全县财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计决定或提出审计建议。

3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和政府有关部门、乡镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家、自治区、市委、县委有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇党委、政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、自治区财政转移支付资金；使用县本级财政资金的单位和社团的财务收支；国家投资、自治区投资、市政府投资、县政府投资和以国家投资、自治区投资、市政府投资、县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县所属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

5、按规定对乡科级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6、组织实施对国家、自治区、市、县财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、在自治区党委政府、审计厅和市委政府、市审计局、县委政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。

10、完成县委、政府交办的其他任务。

11、职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰三级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县审计局部门预算包括：五原县审计局本级预算和所属事业单位预算。

（一）五原县审计局机构及人员基本情况

局本级及下设事业单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家（财务不独立、预算不独立），公益二类事业单位0家。

人员编制情况：行政编制16个，实有16人；事业编制17个，实有16人；工勤岗位3个，实有3人；政府购买岗位5个，实有5人。离休人员3人，退休人员29人（项目内工资已移至社会保障局发放）。

（二）五原县审计局所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算406.22万元，比2019年预算增加26.09万元，增长6.8%，增加主要是由于工资调整。

支出预算406.22万元，比2019年预算增加26.09万元，增长6.8%，增加主要是由于工资调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入406.22万元，其中：一般公共预算拨款收入406.22万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出406.22万元，其中：基本支出406.22万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位的日常工作、审计实务开支及人员工资的发放。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算406.22万元，包括：一般公共预算财政拨款406.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类350.78万元，比上年预算数减少0.79万元。主要用于在职职工工资发放以及单位日常、审计实务开支。

2.社会保障和就业类55.44万元，比上年预算数增加26.88万元。主要用于离退休人员工资发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加1.04万元，增长53 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1.04万元，增长53%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费9.55万元，印刷费0.1万元、邮电费0.7万元、差旅费9.4万元、其他交通费用3.5万元，手续费0.05万元，水费0.56万元，电费0.64万元，取暖费2万元，物业管理费1.1万元，培训费0.3万元，公务接待费3万元。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算30.9万元，比上年减少14万元，下降45.3%。主要原因是我单位厉行节约，减少开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

无。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：5212736

联系人：齐倡弘联系电话：5212736

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表。

审计局2020年部门预算公开表.xls