五原县信访局

2020年部门预算公开报告

2020年2月10日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县信访局是五原县人民政府直属机构，负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项等的部门。

（二）部门主要职责

一、负责协调指导各部门各乡镇的信访工作。

二、负责县信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查县信访工作联席会议决定事项的落实。

三、承办党中央、自治区、市和县委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。

四、负责向各部门各乡镇转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

五、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向县委、政府提出有关意见和建议。

六、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，严格执行信访工作相关法律法规，根据实际情况制定相关工作办法。负责指导全县信访信息系统建设和管理工作。

七、负责指导全县信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

八、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

九、完成县委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县信访局预算包括：部门本级预算。

（一）五原县信访局机构及人员基本情况

五原县信访局本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

2020年信访局核定行政编制6人，核定事业编制22人。

实际在职人员：实有行政在职2人，实有事业在职人员20人，退休人员7人。

（二）五原县信访局单位设置

信访局无预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

五原县信访局本级 财政拨款的行政单位

1 五原县信访局 财政拨款的行政单位

2

3

4

5

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算206.92万元，比2019年预算增加13.59万元，增长7.03%，增加主要是由于人员经费增加。

支出预算206.92万元，比2019年预算增加13.59万元，增长7.03 %，增加主要是由于人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入206.92万元，其中：一般公共预算拨款收入   206.92万元，无政府性基金预算拨款收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出206.92万元，其中：基本支出206.92万元，无项目支出。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算206.92万元，包括：一般公共预算财政拨款206.92万元，无政府性基金预算财政拨款，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类201.38万元，比上年预算数增加8.04万元。主要用于人员调整及调资。

2、社会保障和就业类5.54万元，比上年预算数增加5.54万元。主要用于退休人员津补贴等项目外工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元，比上年预算减少0.3万元，下降7.5%；本年预算比上年执行数减少0.3万元，下降7.5%。其中：

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.3万元，比上年预算数增加0.8万元，增长160%，本年预算比上年执行数增加0.8万元，增长160%。

3、公务用车购置及运行维护费1.9万元，比上年预算减少1.1万元，下降36.67 %，本年预算比上年执行数减少1.1万元，下降36.67 %。其中，无公务用车购置；公务用车运行维护费1.9万元，本年预算比上年预算减少1.1万元，下降36.67%，比上年执行数减少1.1万元，下降36.67%。减少主要是由于减少一辆公务用车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费2万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费、福利费、日常维修费0.2万元、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费2.2万元、办公用房取暖费2万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费1.9万元以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算206.92万元，比上年增加13.59万元，增长7.03%。主要原因是人员经费增加。

二、政府采购预算情况说明

无政府采购预算，总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

无项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：纪睿娥   联系电话：5583441

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2020年部门预算公开.xls