目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、五原县环境保护局承担拟定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能规划，参与编制全县可持续发展纲要的职能。

2、承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制考核。

（二）部门主要职责

1、负责环境污染防治的监督管理，组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，开展环境综合整治。

2、指导和协调解决各镇、各部门以及跨地区重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调区域环境保护污染纠纷；组织和协调全县重点水域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

3、负责环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。

（一）五原县环境保护局部门机构及人员基本情况

五原县环境保护局内设机构有总量监管股、污控自然生态股、纪检宣教股、财务室、办公室等5个职能股室及环境监察大队和监测站2个二级单位。

人员基本情况：编制数28人、实有53人，其中：在职26人、工勤2人、政府买岗（退伍人员安置）3人、政府买岗11人、遗属1人、退休10人（已移交社保局管理）。

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算446.0618万元，比2019年预算增加68.0139万元，增长15.25 %，增加主要原因一是由于人员工资调整变动，二是内蒙、中央环保专项督查及其他污染防治工作力度的加大，使得各项日常支出类较上年均有所增加尤其是监测站委托业务等方面的支出尤为明显。

支出预算446.0618 万元，比2019年预算增加 68.0139万元，增长15.25%，增加主要原因一是由于人员工资调整变动，二是内蒙、中央环保专项督查及其他污染防治工作力度的加大，使得各项日常支出类较上年均有所增加尤其是监测站委托业务等方面的支出尤为明显。

（一）部门预算收入情况说明

本年度部门预算收入446.0618万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100 %；本年度无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入，无其他收入；上年无结转，无事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出446.0618万元，其中：基本支出446.0618万元，占比100%；主要用于人员经费及公用经费方面支出。本年度无项目支出预算，无事业单位经营支出预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

本年度财政拨款收支预算446.0618万元，包括：一般公共预算财政拨款446.0618万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类438.4934万元，比上年预算数增加60.4455万元。主要用于各项日常类支出。

2、社会保障和就业类7.5684万元，比上年预算数增加7.5684万元。主要用于退休人员退休费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年度我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数持平。其中：

2020年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，所以“三公”经费支出决算与预算保持一致。

1、我单位无因公出国（境）费用支出预算。

2、公务接待费3.6万元，与上年保持一致。

3、公务用车购置及运行维护费3.6万元，与上年保持一致。其中，无公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.6万元，与上年保持一致。主要是由于“三公”经费支出严格按照调配执行，所以“三公”经费支出预算上年保持一致。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费166.1776万元，是指各部门的公用经费，包括办公费9.9881万元、印刷费8.5543万元、邮电费2.3万元、差旅费17.48万元、会议费0.5万元、日常维修费0.5万元、委托业务费11.6976万元、劳务费26.9万元、专业材料15.65万元及专用设备购置费10.5万元、办公设备购置费20.45万元、办公用房水发1.79万元、电费2.86万元、办公用房取暖费7.89万元、办公用房物业管理费8.706万元、公务接待费3.6万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用11.0516万元，以及其他费用支出2.16万元。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算166.1776万元，比上年增加69.0376万元，增长41.54%。主要原因是一是本年度工资上调、职务职级并行调整，所以人员工资、津补贴及十三月奖励工资、年终奖励性绩效等都较上一年度增加，二是本年度政府买岗人员社会保障缴费也较上年度增加；二是内蒙、中央环保专项督查及其他污染防治工作力度的加大，使得各项日常支出类较上年均有所增加尤其是监测站委托业务、商品服务支出下的培训费和差旅费、其他交通费用等方面的支出尤为明显。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度预算未安排政府采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：执勤执法车辆2辆等，我单位无价值200万元以上大型设备。固定资产368.5639万元、较上年末增加16.5547万元，主要是本年度有一批办公设备已进入报废期，再就是以及计划新购入办公设备，所有本年度资产较上年度增加。在建工程578.0343万元、比上年减少109.0697万元。主要原因本年度监测执法中心大楼审计报告审减109.0697万元。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

我单位本年度无项目预算，所以未开展项目预算的绩效目标设置工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 石春晖       联系电话：15847898866

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

五原县环境保护局2020部门预算公开样表.xls