中国人民政治协商会议内蒙古自治区五原县委员会办公室

2020年部门预算公开报告

二0二0年2月11日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政

（二）部门主要职责

五原政协的全称是中国人民政治协商会议内蒙古自治区五原县委员会办公室，主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门预算单位构成

（一）政协机构及人员基本情况

五原县政协内设5个职能机构：办公室、文史科教委、社会法制委、提案委、经济环境委。

五原县政协属于财政拨款的行政单位。

2020年政协核定编制24名，其中：行政编制16名，工勤编制8名；实际在职人员24人，其中：行政岗位16人，工勤编制8人；年末退休人员20人。

（二） 纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级单位。

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算403.78万元，比2019年预算增加34.69万元，增长9%，增加主要是由于在职人员工资增加。

基本支出预算403.78万元，比2019年预算增加34.69万元，增长9%，增加主要是由于在职人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入403.78万元，其中：一般公共预算拨款收入403.78万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转  0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

…………………………………

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出403.78万元，其中：基本支出 403.78 万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机关运转及政协委员活动、考察、调研等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算403.78万元，包括：一般公共预算财政拨款403.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类401.80万元，比上年预算数增加34.69万元。主要用于人员工资、机关运转及政协委员活动、考察、调研等。

2、社会保障和就业类1.98万元，和上年预算数一样。主要用于退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于 ………   或

无政府性基金财政拨款

注：如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10万元，比上年减少7万元，下降41%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费10万元，比上年预算数减少7万元，下降41%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于…………。

注：增减变化需说明有关情况

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我机关运行经费财政拨款预算123.3万元，比上年减少17.7万元，下降12.5%。主要原因是压缩公务支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

………………………

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

………………………

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开…………………。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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…………………

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡海玲       联系电话：0478－5223201

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

政协部门预算公开样表.xls