中国共产党五原县委员会办公室

2020年部门预算公开报告

二0二0年二月十一日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县档案馆、中共五原县委党史资料征集暨县志编修办公室（五原县党史办）是五原县委办公室的职能部门。

（二）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行职务三大职能，负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

五原县档案馆主要职责：加强对档案的管理和收集整理工作，有效的保护和利用档案。负责对各乡镇，各单位档案工作整理的监督和指导。并且大力做好博物馆工作，搞好参观接待，收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集鉴定保存，提升古郡五原的知名度。

五原县党史办主要职责：是在县委的领导下，贯彻落实中央、自治区、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编撰任务，编辑出版党史丛书。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五原县委办公室部门预算包括：办公室本级预算和所属行政、事业单位预算。

（一）五原县委办公室部门机构及人员基本情况

县委办公室下设独立预算单位共有2家，其中：事业单位单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家。

县委办公室核定行政编制数12名，事业编制数15名，实有行政人员7人，事业人员18人，退休人员16人，遗属2人，定额人员2人。

五原县档案馆核定事业编制14名，在职人员13人，其中科级干部3人，退休人员9人，工勤人员1人。

五原县党史办核定行政编制2人，事业编制2人，实有在职人数2人， 退休人数8人。

（二）五原县委办公室所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算495.17万元，比2019年预算减少166.63万元，下降25%，减少原因：一是巡察办单独填报预算；二是实行机构改革后，单位部分股室职能划转于其他单位。

支出预算495.17万元，比2019年预算减少166.63万元，下降25%，减少原因：一是巡察办单独填报预算；二是实行机构改革后，单位部分股室职能划转于其他单位。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入495.17万元，其中：一般公共预算拨款收入495.17万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出495.17万元，其中：基本支出495.17万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资、机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算495.17万元，包括：一般公共预算财政拨款495.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类465.35万元，比上年预算数减少192.17万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出 。

2、社会保障和就业类29.82万元，比上年预算数增加25.54万元。主要用于离退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18.1万元，比上年减少0.5万元，下降2.68%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费8.1万元，比上年预算数减少0.5万元，下降5.8%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，与上年持平无增减。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费10万元，与上年持平无增减。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算120.4万元，比上年减少23.24万元，下降16.18%。主要原因：一是节约使用办公用品；二是减少文山会海、考察、视察活动；三是减少外出培训和学习。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24.19万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算19.19万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 1辆， 其中：县委主要领导用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），有价值近45万元的商务别克车1辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，我部门无项目支出预算绩效目标填报情况

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东        联系电话：0478-5212336

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

县委办公室部门预算公开样表.xls