目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县银定图镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置及单位构成情况

五原县银定图镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县银定图镇文化卫生服务中心是正股级机构。在职行政编制人员16人，实有10人；在职事业编制人员19人，实有15人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

复兴镇2018年预算总收入816.99万元，比2018年决算总收入5,011.19万元（其中：本年收入合计4,424.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余586.46万元）少4194.2万元。2018年预算总支出816.99万元，其中基本支出590.63万元，项目支出226.37万元，比2018年决算总支出5,011.19万元（其中：2018年度支出合计4,425.3万元，其中：基本支出665.47万元，占15%；项目支出3,759.83万元，占85%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余585.89万元）少4194.2万元。主要原因是：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计5,011.19万元，其中：本年收入合计4,424.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余586.46万元；支出总计5,011.19万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余585.89万元。与2017年度相比，收入总计增加302.94万元，增长6.4%；支出总计增加302.94万元，增长6.4%。主要原因：新进人员增多，决算支出有所增加，在职人员人数及离职村干部生活补助增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4,424.73万元，其中：财政拨款收入3,584.86万元，占81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入839.87万元，占19%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,425.3万元，其中：基本支出665.47万元，占15%；项目支出3,759.83万元，占85%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4,171.32万元，其中：年初结转和结余586.46万元；支出总计4,171.32万元，其中：年末结转和结余521.14万元。与2017年度相比，收入减少-201.89万元，下降-4.6%；支出减少-201.89万元，下降-4.6%。主要原因：因为退休人员工资转入社保局，由社保局统一发放。其他支出增加因为新进人员增多，预算支出增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,620.18万元，其中：基本支出665.47万元，占18.4%；项目支出2,954.71万元，占81.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出665.47万元，其中：人员经费538.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少-351.8万元，主要原因是：因为退休人员工资转入社保局，由社保局统一发放；公用经费126.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年减少-436.51万元，主要原因是：我镇严格审批和控制办公用品的发放数量及正确使用和保养办公设备的结果。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.25万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算的85%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占50%；公务接待费支出4.25万元，占50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出4.25万元，用于两辆公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费2.13万元，较上年减少-4.75万元，主要原因是检查迎检下乡减少，车辆使用频率较低，故车辆故障维修费用减少；财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出4.25万元。其中：国内公务接待费4.25万元，接待72批次，共接待275人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员）用餐接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额101.23万元，其中：政府采购货物支出101.23万元,比2017年增加92.25万元，增长1,027.3%，主要原因是：严格政府采购程序，增加集中采购定点采购，减少零星办公用品支出；政府采购工程支出0万元，比2017年减少-321.25万元，降低-100%，主要原因是：相比上一年度本年无工程量；政府采购服务支出0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部出行及公务活动;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于林业洒水及水罐车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。
    1.预算绩效管理工作开展情况
    2018 年银定图镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2018年银定图镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
    2.下一步，银定图镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
    第三部分 名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
     联系人：韩燕    联系电话：0478-5590003
    银定图镇2018年度决算公开表.xls