目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草《人民政府工作报告》和县人民政府领导讲话等文稿。

（2）研究各乡镇人民政府和县人民政府各部门请示县人民政府的有关问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（3）根据县人民政府领导的指示，对政府部门间的重要问题进行协调，报县人民政府领导同志决定。

（4）负责县人民政府会议的组织准备和审批工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（5）负责县人民政府应急管理和总值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理相关事宜。

（6）受理、交办、转送信访人提出的信访事项、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项、协调处理重要信访事项、督促检查信访事项的处理情况，研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（7）负责为县委、人大、政府、政协机关和综合办公大楼其他各单位提供优质、高效的文印服务；负责综合大楼安全保卫、公共卫生保洁、设施维护、水电暖保障工作；负责公寓和小食堂的管理；负责考斯特的管理。

（8）负责为四大班子搞好接待服务。

（9）依法维护归侨归眷合法权益。

（10）管理地震监测预报工作，制定地震监测预报方案，组织施。

二、机构设置及单位构成情况

五原县人民政府办公室下设二级单位7个

五原县社会矛盾排查调处中心、五原县侨务办公室、五原县机关事务管理局、五原县接待办公室、五原县地震观测站、五原县应急办公室、五原县信息中心

人员情况，包括当年变动情况及原因。

政府办内设机构：人防办、法制办、信调室

政府办核定行政编制28人，实有人员22人；

社会矛盾排查调处中心：核定事业编制 26 人，实有人员23人。

机关事务管理局：核定事业编制19人（其中工勤编制1人），实有人员16人。

侨务办公室：核定事业编制5人，实有人员4人。

接待办公室：核定事业编制8人，实有人员8人。

地震观测站 ：核定事业编制6人，实有人员7人。

信息中心：核定事业编制5人，实有人员5人。

应急办：核定事业编制25人，实有人员24人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年一般公共预算收入1662.73万元，决算收入2870.42万元 ，增加1207.69万元，主要原因：（1）2018年增加了解决信访疑难问题资金的投入；（2）2018年因工作原因，机关事务管理中心购置公务用车14辆；（3）补发2015年在职职工上下班交通补助和离退休职工生活补助。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3495.57万元，其中：本年收入合计3356万元，年初结转和结余139.57万元；支出总计3495.57万元，其中：年末结转和结余154.12万元。与2017年度相比，收入总计（减少）25.32万元，（下降）0.71%；支出总计（减少）25.32万元，（下降）0.71%。主要原因：2018年10月离退休人员项目内工资移交社保发放。

（二）2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3356万元，其中：财政拨款收入2870.42万元，占85.5%；其他收入485.58万元，占14.5%。

一是2018年财政拨款收入2870.42万元，其中：行政运行418.42万元，机关服务1036.39万元，信访事务359.5万元，事业运行231.14万元，其他政府办公室及相关机构事务246.39万元，人民防空10万元，科学技术管理实务155.78万元、社会保障345.23万元、地震事业机构67.18万元。二是其他收入485.58万元，其中：行政运行0.03万元、机关服务（公务用车租车费）400.51万元 、信访事务10万元、事业运行5万元、其他政府办公室及相关机构事务70万元。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3341.45万元，其中：基本支出3214.7万元，占96.2%；项目支出126.75万元，占3.8%；一是2018年基本支出3214.7万元，其中：行政运行421.07万元、机关服务1426.37万元、信访事务254.8万元、事业运行235.6万元、其他政府办公室及相关机构事务305.73万元、科学技术管理实务158.74万元、社会保障345.23万元、地震事业机构67.18万元。二是项目支出126.75万元：信访事务116.75万元、人民防空10万元。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2991.49万元，其中：年初结转和结余111.07万元；支出总计2981.49万元，其中：年末结转和结余103.31万元。与2017年度相比，收入（减少）135.58万元，（下降）4.34%；支出（减少）135.58万元，（下降4.34%。主要原因：一是2018年增加了解决信访疑难问题资金的投入；二是2018年因工作原因，机关事务管理中心购置公务用车14辆；三是补发2015年在职职工上下班交通补助和离退休职工生活补助，四是退休人员下半年项目内工资移交社保发放。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2878.19万元，其中：基本支出2751.44万元，占95.6%；项目支出126.75万元，占4.4%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2751.44万元，其中：一是人员经费1464.49万元，主要包括：基本工资393.44万元、津贴补贴 376.12万元、奖金8.82万元、绩效工资65.2万元、其他社会保障缴费45.89万元、其他工资福利支出30.29万元。退休费254.25万元、抚恤金90.98万元、生活补助58.58万元、救济费140.93万元。较上年（减少）249.58万元，主要原因是：2019年8月退休人员工资移交社保发放。二是公用经费1286.95万元，主要包括：办公费50.32万元、印刷费36.32万元、咨询费1.8万元、手续费1.69万元、水费7.56万元、电费24.18万元、邮电费6.77万元、取暖费34.55万元、物业管理费21.31万元、差旅费83.42万元、维修（护）费137.99万元、租赁费57.29万元、会议费39.35万元、培训费6.35万元、公务接待费136.33万元、专用材料费1.45万元、劳务费231.74万元、委托业务费37.21万元、工会经费7.89万元、公务用车运行维护费33.58万元、其他交通费用91.81万元、税金及附加费用5.39万元、其他商品和服务支出15.18万元、办公设备购置82.67万元、专用设备购置19.5万元、公务用车购置113.76万元、其他资本性支出1.53万元，较上年增加42.45万元，主要原因是：（1）2018年增加了解决信访疑难问题资金的投入；（2）2018年因工作原因，机关事务管理中心购置公务用车14辆。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为285.49万元，支出决算为283.67万元，完成预算的99.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为147.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为136.33万元，完成预算的98.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本着厉行节约的原则，2018年严格控制会议规模和接待标准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出283.67万元，公务用车购置及运行维护费支出147.33万元，占51.9%；公务接待费支出136.33万元，占48.1%。具体情况如下：

2018年公务用车购置及运行维护费147.33万元较上年减少支出77.26万元，公务接待费支出136.33万元，较上年减少支出57.35万元。

公务用车购置及运行维护费支出147.33万元。其中：公务用车购置支出113.76万元，用于行政单位公务车辆服务中心平台租用支出，车均购置费8.13万元，较上年（减少）65.14万元，主要原因是：因县财力有限公务用车更新减少。公务用车运行维护费支出33.58万元，用于政府部门保留车辆的单位使用，车均运维费1.46万元，较上年（减少）12.11万元，主要原因是机关事务管理局公务用车改造、维修及燃油费。财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出136.33万元。其中：国内公务接待费136.33万元，接待516批次，共接待8807人次。主要用于召开世界向日葵产业论坛、全国盐碱地改良高峰论坛、蒙古国商贸洽谈会、全区国土绿化、自治区鼓励非公有制经济培训、全区四好农村路、全市天赋河套绿色发展等17个现场会的接待工作；认真细致的完成了国家交通运输局、国家科技司、自治区政府、自治区政协、自治区党委组织部、自治区扶贫验收组、自治区巡视组有关领导的调研接待工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1069.5万元，比2017年增加95.7万元，增长9.82%。主要原因是：2018年召开世界向日葵产业论坛、全国盐碱地改良高峰论坛、蒙古国商贸洽谈会等大型会议支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额740.94万元，其中：政府采购货物支出63.49万元,比2017年（减少）507.43万元，（降低）88.87%，主要原因是：2018年公务用车购置较少。政府采购工程支出435万元，比2017年（减少）67.49万元，（降低）13.43%，主要原因是：2018年办公大楼维修减少。政府采购服务支出242.45万元，比2017年增加30.03万元，增加14.13%，主要原因是：严格控制会议规模和接待标准及人数。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，公务用车22辆，主要用于：保障党政机关公务活动；业务用车1辆，主要用于综合执法监督检查，苗木管护等。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为了提高资金使用绩效，根据《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我部门组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

1.项目绩效监控工作开展情况

2018年度我部门绩效跟踪监控工作，涉及支出项目1项，即：信访业务经费12万元，截至2018年年底实际支出12万元，占年度财政项目支出100%；绩效运行进度可控。

根据选用评价指标和评价方法，针对项目的公益性、民生性等特点，考虑可持续影响评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式、对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，自评良好等级。

2.主要经验及存在问题

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，我部门对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升我部门整体绩效管理理念。

3.评价结果

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了各业务单位资金使用的配合与支持。为此，我部门认为绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务单位针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦丽霞    联系电话：0478-5222353
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民政府办公室.XLS