目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县天吉泰镇人民政府，正科级，财政全额拨款，下设党委、政府两个部门。政府系统下设镇计生服务中心、镇文化卫生服务中心、镇农林牧水服务中心，均是正股级机构。

二、机构设置及单位构成情况

1、 制定和组织实施当地经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责农业、林木、畜牧业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、社保、体育、食品安全、商业以及农村社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年天吉泰镇预算总收入5762.76万元，总支出5587.86万元，其中基本支出762.4万元；（个人经费支出531.64万元，公务费支出230.76万元）；项目支出4825.45万元，年末结转结余174.9万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计6,617.38万元，其中：本年收入合计6,430.79万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余186.59万元；支出总计6,617.38万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余361.49万元。与2017年度相比，收入总计增加1,324.59万元，增长25%；支出总计增加1,324.59万元，增长25%。主要原因：一是项目增多支出加大；二是偿还以前年度项目债务。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,430.79万元，其中：财政拨款收入5,762.76万元，占89.6%；其他收入668.03万元，占10.4%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计6,255.89万元，其中：基本支出762.4万元，占12.2%；项目支出5,493.48万元，占87.8%。              
    （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计5,949.35万元，其中：年初结转和结余186.59万元；支出总计5,949.35万元，其中：年末结转和结余361.49万元。与2017年度相比，收入增加656.56万元，增长12.4%；支出增加656.56万元，增长12.4%。主要原因：一是农村公益性事业的实施。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,587.86万元，其中：基本支出762.4万元，占13.6%；项目支出4,825.45万元，占86.4%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出762.4万元，其中：人员经费531.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费及采暖补贴，较上年减少352.04万元，主要原因是：退休人员去世，工作人员人事调动；公用经费230.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出，较上年减少32.6万元，主要原因是：减少日常支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出30万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占50%；公务接待费支出15万元，占50%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年减少17.98万元，主要原因是未购入公车。公务用车运行维护费支出15万元，用于用于用于两辆公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费3.75万元，较上年减少0万元，主要原因是主要原因是减少三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出15万元。其中：国内公务接待费15万元，接待321批次，共接待2,512人次。主要用于主要用于上级单位检查指导工作及包联单位下乡人员的公务用餐接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额69.49万元，其中：政府采购货物支出69.49万元,比2017年增加60.51万元，增长673.8%，主要原因是：采购手续规范，工作量增加；政府采购工程支出0万元，比2017年减少228.83万元，降低100%，主要原因是：无政府采购工程。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：一般下乡领导用车;执法执勤用车2辆,主要用于：综合执法检查。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。

二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨菁    联系电话：0478-5541003