内蒙古巴彦淖尔市五原县住房和城乡建设局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.主管本县内各项建设行政执法工作，贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规，拟制有关建设工作的地方性规章草案、管理办法。

2.负责市政基础设施（城市道路、桥梁、排水、公交、燃气、热力、园林、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的筹划、建设和管理，编制城市基础设施建设的中长期计划并实施，负责市政设施建设项目的报建和初设审批，以及工程招投标、质量监督、竣工验收备案和预决算审查，负责收取市政设施配套费。

3.负责建筑业市场管理。对建筑业、装饰装修业实施行业管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理；负责建筑材料、设备使用备案的管理，负责墙改和建筑节能的推广和监管工作。 负责审查并发放《施工许可证》，这是所有建筑施工项目的最后一道关卡，获得此证后建设单位可组织施工，未得此证建设单位不得进行开工建设。

4.负责建筑中介市场的管理。如工程设计、工程监理、工程招标代理、工程勘察、工程造价、工程建设咨询等。负责工业与民用建筑的抗震设防管理和城市地下空间的综合利用。

5.负责村镇的建设和管理。主管小城镇的建设试点工作，负责协调地方与油田、铁路建设及运营方面的关系，解决施工过程中的问题。

6.贯彻执行国家房屋征收法律法规和政策；编制房屋征收计划，拟定补偿安置方案，组织认证补偿方案并公布征求意见；拟定房屋征收决定公告；负责房屋征收调查、补偿安置方案，组织论证补偿方案并公布征求意见；负责管理和监督房屋征收评估工作；负责补偿安置资金的管理工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；完成上级机关交办的其他工作。

7.负责城市房屋拆迁管理工作。负责城区旧城改造的组织实施和监管工作；负责房屋拆迁许可证、拆迁方案的审批和发放；负责房屋拆迁单位资格核准认证的初步审查；负责房屋安全技术监定的实施和监管工作；负责收取建设项目的旧城改造费。

8.负责住宅和房地产业的管理。负责房地产开发监督管理；负责房地产开发企业的资质管理；负责全县国有土地上房屋初始、转移等各类房屋交易工作；负责全县住宅建设管理等工作。

9.负责房产交易市场的监管工作，规范市场行为，负责居住区物业企业运营的监管工作。

10.拟定房改资金的筹集、管理使用政策；负责住房公积金的收归、储存、使用管理工作。

11.负责城区主次干道、巷道的清扫保洁任务、各主次街道两侧绿化带（池）、垃圾清运任务、城区公厕清扫、保洁、清掏及污水井的清掏任务、沿街环卫设施的维修、管理、垃圾场的消毒、灭蝇、掩埋等管理工作。

12.负责街道路面挖掘、地下埋设的审批和监管工作。

13.负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作。

14.负责公用事业的行业管理。

15.负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施。

16.负责隆兴昌城区19.2平方公里的17条市政道路、17个广场、公园、人工湖泊、水系、3个产业园区及六大出口等绿化美化建设与管理任务，同时承担居民小区、机关、学校等绿化美化的指导与监督工作。管辖范围东到东牛犋、西至河神公园西侧、南到荣丰公社、北到五谷丰登雕塑。

17.为生产生活正常提供城政工程设施管理维护保障、污水排放、污水设施疏通与维护排水工程安装。

18.负责贯彻执行城市住宅小区有关物业、供热、供气（中文供气指天然气）、供水管理方面的法律、法规及上级部门的相关政策规定。负责住宅小区前期物业招投标管理，物业企业资质设立、升级、年检的初审，质量保修金、履约保证金收缴工作，住宅专项维修资金的收缴、使用的审批及监管。

二、机构设置及单位构成情况

(一)、本部门职责

贯彻执行自治区、市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理、人民防空等方面的政策规定、实施办法及规范性文件并组织实施，负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作；负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。负责城镇中低收入家庭住房保障工作；拟定全县保障性住房和棚户区改造发展规划和年度计划并组织实施；负责全县国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作，监督管理全县城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造等工作；承担县本级租赁型保障房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用，确保资金的有效使用和安全；负责保障性住房信息系统建设。

（二）、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有13家（五原县住房和城乡建设局本级、五原县市政设施管理站、五原县质量技术监督站、五原县安全监督站、五原县招标办、五原县供热与物业监管办公室、五原县房屋征收局、五原县房屋产权交易中心、五原县环境卫生管理所、五原县园林管理所、五原县住建局排水设施管理站、五原县城市管理执法局、五原县规划局），其中：财政拨款的行政单位1家（五原县住房和城乡建设局本级），财政拨款的事业单位12家（五原县市政设施管理站、五原县质量技术监督站、五原县安全监督站、五原县招标办、五原县供热与物业监管办公室、五原县房屋征收局、五原县房屋产权交易中心、五原县环境卫生管理所、五原县园林管理所、五原县住建局排水设施管理站、五原县城市管理执法局、五原县规划局）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年住建部门决算总收入49417.45万元，其中财政拨款收入32700.18万元，其他收入16172.96万元，年初结转和结余544.3万元；预算总收入6003.76万元，增加43413.69万元，因年初预算不包括项目收入、其他收入与年初结转和结余。总支出49417.45万元，其中基本支出6704.16万元，项目支出35116.73万元，年末结转和结余7596.55万元；年初预算支出6003.76万元，增加43413.69万元，因年初预算支出不包括项目支出与年末结转和结余。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计49,417.45万元，其中：本年收入合计48,873.14万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余544.3万元；支出总计49,417.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余7,596.55万元。与2017年度相比，收入总计16025.47万元，增长47.99%；支出总计增加16025.47万元，增长47.99%。主要原因：一是人员增加；二是部门开支增大；三是项目增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计48,873.14万元，其中：财政拨款收入32,700.18万元，占66.9%；其他收入16,172.96万元，占33.1%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计41,820.9万元，其中：基本支出6,704.16万元，占16%；项目支出35,116.73万元，占84%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计32,883.45万元，其中：年初结转和结余183.27万元；支出总计32,883.45万元，其中：年末结转和结余6,224.87万元。与2017年度相比，收入增加1943.5万元，增长6.28%；支出增加35.75万元，增长0.1%。主要原因：一是人员增加；二是部门开支增大；三是项目增多。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计21,520.73万元，其中：基本支出6,704.16万元，占31.2%；项目支出14,816.56万元，占68.8%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,704.17万元，其中：人员经费2,733.56万元，主要包括：基本工资937.73万元、津贴补贴813.72万元、奖金4.32万元、绩效379.45万元、其他社会保障费57.17万元、退休费333.93万元、生活补助137.46万元，较上年减少461.4万元，主要原因是：缩减人员经费；公用经费3,970.61万元，主要包括：办公费135.67万元、印刷费27.08万元、咨询费0.97万元、手续费0.29万元、水费131.49万元、电费304.42万元、邮电费11.38万元、取暖费61.32万元、物业管理费6.25万元、差旅费36.84万元、维修维护费327.56万元、租赁费44.21万元、会议费6.12万元、培训费22.91万元、公务接待费12.36万元、专用材料费588.9万元、专用燃料费47.74万元、劳务费1479.58万元、委托业务费24.77万元、工会经费10.59万元、办公设备购置9.17万元、专用设备购置142.74万元，较上年减少48.94万元，主要原因是：缩减部门开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为40.02万元，支出决算为30.24万元，完成预算的75.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.88万元，完成预算的73.4%；公务接待费支出决算为12.36万元，完成预算的78.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是缩减三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出30.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，占59.1%；公务接待费支出12.36万元，占40.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是：本部门没有因公出国（境）费没有支出。

公务用车购置及运行维护费支出17.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要原因是没有产生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出17.88万元，用于公务用车维修、燃油费支出，较上年减少11.35万元，主要原因是减少公务用车开支，财政拨款开支的公务用车保有量为83辆。

公务接待费支出12.36万元。其中：国内公务接待费12.36万元，接待143批次，共接待1,669人次。主要用于一公务接待；二是加班饭费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出616.71万元，比2017年减少3402.84万元，降低84.66%。主要原因是：缩减部门开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2,510.96万元，其中：政府采购货物支出37.69万元,比2017年减少1014.4万元，降低96.42%，主要原因是政府采购货物减少；政府采购工程支出2,465.06万元，比2017年增加1117.77万元，增长82.96%，主要原因是：政府采购工程增加；政府采购服务支出8.21万元，比2017年增加8.21万元，增长100%，主要原因是：增加政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：没有副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：没有主要领导干部用车;机要通信用车2辆，主要用于：机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：没有应急保障用车0辆;执法执勤用车11辆,主要用于：执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：没有特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：没有离退休干部用车；其他用车83辆，主要是用于主要是洒水车、喷药车、高空车、吸污车、管道清理车、路灯抢修车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是50万元以上通用设备，比2017年增加1台（套），主要原因是实际需要。

 (四) 预算绩效管理工作开展情况

作为全县公共照明设施的管理单位，保证城市路灯照明率一直是路灯管理所工作的重点，我们不间断对城区主次干道路灯、居民巷道路灯、各公园广场湖及义和渠景观带进行巡查，全年路灯亮灯率达到98%以上，主次干道路灯装灯率达到90%以上，全年无事故，检修路灯、庭院灯、洗墙灯、投光灯等各类照明设施。经过多年的建设，目前我县只路灯一项就有近5000多基8000多盏，相配套的路灯电缆200多公里，此外还要负责鸿雁湖、隆兴湖、河套民俗文化村、民隆示范园、葵花广场、冯玉祥誓师广场、休闲广场、体育公园、河神公园、植物园、义和渠景观带中的各式照明设施及电缆，负责城区40个路口的交通信号灯维护管理，负责清真大寺、党政大楼等重点大楼的楼体亮化设备的运行，面对众多的维护任务，我们只有更加兢兢业业才不辜负上级领导对路灯所的信任。由于巡查范围较大，针对义和渠点光源故障率高及人为破坏率高的问题，又雇佣通修人员进行巡视，以做到及时处理故障并及时制止一些故意破坏点光源的违法行为。  

今年年初春季风大，加之园林浇水频繁导致路灯基础松动，路灯杆东斜西歪现象严重，我所组织了人力对路灯杆进行校正，包括兴原路、团结路、建设东路、傅作义路、隆兴昌东大街、新旧212省道、富源路、繁荣路、新华路、红卫路、鸿鼎农贸市场、工业园区兴原路、光明路、凤凰路等城区主次干道路上的路灯以及周边的景观灯。

路灯作为城市重要的市政公用基础设施，是城市形象的一种体现。由于自然降水、园林绿化洒水、路边车辆行驶中飞溅的泥水及人为的在路灯杆上涂抹，使得路灯杆肮脏不堪，隆兴昌大街、东风路、团结路等主要街道由于车流量人流量大的原因，污损的路灯情况更是特别严重。为了展现城市文明良好的形象，对重要城市主干道边的路灯进行了清洗。

河套农耕博览园是我县一处重要的展示县域文化的场所，吸引着八方来客进行参观学习。为了使园区的路灯能够更加具有美感，与周边的景致相协调。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢茹    联系电话：0478-7961263

内蒙古巴彦淖尔市五原县住房和城乡建设局(0117513527).XLS