内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民族宗教事务局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究，提出全县有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议；拟定全县有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的政策规定，并对执行情况进行督促检查；组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

（二）监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益事项，保障少数民族的合法权益；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项；参与协调全县社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（三）负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分钟少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品等有关工作。

（四）监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检查体系、推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（五）负责少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作；指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜索、整理、出版工作。

（六）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（八）研究县内外宗教现状，负责宗教动态信息的汇总；负责组织宗教人员的培训工作；负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作；负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与设计民族事务、宗教对外宣传工作。

（九）参与拟订少数民族人才对外建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）承担与履行职能相应的责任。

（十一）承办五原县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

五原县民宗局是政府一级单位，内设4个职能股室分别是：办公室、民族股、宗教股、蒙语办。

第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入332.72万元，年初结转结余5.23万元，支出324.66万元，结余13.3万元。年初预算收入198.89万元，年初预算支出189.89万元。2018年收入决算比预算增加133.83万元，增长40.22%，原因一是调资补发，二是去世人员的抚恤金支出较大。2018年支出决算比预算增加133.83万元，增加40.22%，原因一是调资补发，二是去世人员的抚恤金支出较大。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2018年度收入总计337.96万元，其中：本年收入合计332.72万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5.23万元；支出总计337.96万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余13.3万元。与2017年度相比，收入总计增加121.22万元，增长55.9%；支出总计增加121.22万元，增长55.9%。主要原因：一是人均增加工资；二是抚恤金增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计332.72万元，其中：财政拨款收入332.72万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计324.66万元，其中：基本支出304.75万元，占93.9%；项目支出19.91万元，占6.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计337.96万元，其中：年初结转和结余5.23万元；支出总计337.96万元，其中：年末结转和结余13.3万元。与2017年度相比，收入增加121.22万元，增长55.9%；支出增加121.22万元，增长55.9%。主要原因：一是人均增资；二是抚恤费增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计324.66万元，其中：基本支出304.75万元，占93.9%；项目支出19.91万元，占6.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出304.75万元，其中：人员经费247.25万元，主要包括：基本工资30.41万元、津贴补贴42.86万元、奖金2.13万元、其他社会保障缴费2.72万元，其他工资福利支出3.96万元。对个人和家庭的补助165.16万元。较上年增加99.33万元，主要原因是：人员增资和退休人员去世增加了抚恤金。；公用经费57.5万元，主要包括：办公费5.36万元、印刷费1.69万元、水费0.18万元、0.1万元、邮电费0.11万元、取暖费0.35万元、物业管理费0.21万元、差旅费2.71万元、租赁费0.21万元、会议费1.5万元、培训费2.98万元、公务接待费1.18万元、劳务费12.58万元、工会经费0.26万元、其他交通费2.28万元、其他商品服务支持1.92万元、办公设备购置1.13万元、对企业补助22.73万元。减少-6.08万元，主要原因是：压缩各项开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.85万元，支出决算为1.18万元，完成预算的30.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的30.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是减少接待支出，控制接待次数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.18万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费1.18万元，接待36批次，共接待252人次。主要用于一是工作检查考核等；二是会议接待培训等；三是民族工作的各项活动。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出57.5万元，比2017减少-6.08万元、降低-9.6%。主要原因是：减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度财政性资金政府采购支出总额26.27万元，其中：政府采购货物支出11.37万元,比2017年增加11.37万元，增长43.28%，主要原因是：民族宗教工作接受检查验收，广告和宣传费增加；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元；政府采购服务支出14.9万元，比2017年增加14.9万元，增长100%，主要原因是：民族宗教工作接受检查验收，广告和宣传费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，主要用于;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据内控制度，统筹兼顾各项事宜，严格执行内控制度，合理开支、有效管理资金，保障资金合理使用，严格按照国家有关规定，杜绝资金挪用挤占行为、保证资金专款专用。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨少纯   联系电话：13848840069

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民族宗教事务局.XLS