内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委宣传部

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

     第一部分 部门基本情况

（一）中共五原县委员会宣传部

    1.主要职责 

（1）贯彻执行中央和自治区、市县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施；

（2）对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理；

（3）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同县委组织部、县委党校做好党员、干部的教育工作；

（4）负责舆论导向，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，对舆情信息进行实时监控，对网络舆情进行分析研判，为县域经济发展提供积极舆论支持；

（5）研究部署企事业单位的思想政治工作，指导全县职工思想政治工作的开展；

（6）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；

（7）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；

（8）完成县委、县政府和上级宣传部门交办的其它工作任务。

　　2.内设机构

　　办公室、网信办、外宣新闻室、党教理论室、精神文明建设综合协调室，共5个科室。

（二）五原县文明办

　　1.主要职责

主要负责指导、督促、检查全县精神文明建设工作，开展文明县城、文明单位、文明村镇创建活动，提高社会综合文明素质。

    2.机构设置

内设2个职能股室即：办公室、创建科。

 (三)信息周刊编辑部

信息周刊（古郡时讯）是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在县委、政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力、智力支持和思想保证。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年部门预算安排为，预算总额：264.54万元，其中个人经费：161.84万元；公务费：36.10万元。本部门2018年度财政拨款收入总计418.64万元，其中：年初结转和结余2.57万元；支出总计418.64万元。比预算数据增长154.1万元，主要原因:一是2018年人员工资调整；二是2018年开展葵花节、盐碱地改良等现场会记者接待。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计418.64万元，其中：本年收入合计416.08万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.57万元；支出总计418.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计减少110.33万元，下降26%；支出总计减少110.33万元，下降26%。主要原因：一是上一年度相比接待上级媒体采访数量下降；二是2018年各类现场会现场会擎天柱、广告牌、道旗等社会宣传制作费较去年减少，三是退休人员项目内工资由社保局发放。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计416.08万元，其中：财政拨款收入416.08万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计418.64万元，其中：基本支出418.64万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计418.64万元，其中：年初结转和结余2.57万元；支出总计418.64万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入减少110.33万元，下降26%；支出减少110.33万元，下降26%。主要原因：一是上一年度相比接待上级媒体采访数量下降；二是2018年各类现场会现场会擎天柱、广告牌、道旗等社会宣传制作费较去年减少，三是退休人员项目内工资由社保局发放。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计418.64万元，其中：基本支出418.64万元，占100%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418.65万元，其中：人员经费235.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助，较上年减少4.12万元，主要原因是：退休人员项目内工资由社保局发放；公用经费183.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置，较上年减少96.23万元，主要原因是：一是上一年度相比接待上级媒体采访数量下降；二是2018年各类现场会现场会擎天柱、广告牌、道旗等社会宣传制作费较去年减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9.8万元，支出决算为9.17万元，完成预算的93.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的91.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，二是2018年迎接中央、自治区、市县各类现场会新闻媒体减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出9.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占25.6%；公务接待费支出6.82万元，占74.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出2.35万元，用于文明办开展新文明实践中心检查和创城验收工作用车，车均运维费2.35万元，较上年减少0.14万元，主要原因是严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出6.82万元。其中：国内公务接待费6.82万元，接待127批次，共接待614人次。主要用于一是开展农牧民春晚录制接待；二是开展葵花节、盐碱地改良等现场会记者接待；三是开展文明城市创建验收工作接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出150万元，比2017年增加123.55万元，增长82%。主要原因是：一是按照财务规范制度，科目进行完善；二是所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额34.18万元，其中：政府采购货物支出2.29万元,比2017年增加2.29万元，增长100%，主要原因是：按照财政局要求，严格财务制度，如实填列2018年度政府采购情况；政府采购工程支出4.84万元，比2017年增加4.84万元，增长100%，主要原因是：按照财政局要求，严格财务制度，如实填列2018年度政府采购情况；政府采购服务支出27.05万元，比2017年增加27.05万元，增长100%，主要原因是：按照财政局要求，严格财务制度，如实填列2018年度政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于文明办开展新文明实践中心检查和创城验收工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

五原县委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，全年组织开展县委中心组集中学习17次，专题研讨4次，开展扶贫政策进基层宣讲128场次；举办各类培训8期，专题研讨4期，培训党员干部13872人，组织开展“赤心向党·马上学习”知识竞赛，坚持每周五固定学习和“5+x”固定党日活动，积极发挥“四联四包”作用，积极运用产业扶贫、政策兜底等手段，推动扶贫与扶志、扶智相结合，宣传部包联的23户贫困户全部脱贫。特别是在精神扶贫工作中，宣传部按照“六个一”要求，实现物质和精神“双脱贫”。

在全市率先成立了五原县“新时代讲习团”和“草原学习轻骑兵”宣讲小分队，首次实现蒙汉双语宣讲。组织开展“新时代·新气象·新作为”道德模范百姓宣讲各11场次，“草原学习轻骑兵”、百姓名嘴”进行党的十九大精神、习近平全国两会重要讲话精神、中央一号文件、习近平新时代中国特色社会主义思想等各类主题宣讲277场次，受众实现全覆盖；建立网上“学习讲堂”微信群266个，建立基层“学习讲堂”181个，推进了理论工作的开展和学习成果的转化。

2018年上半年自治区（西部区）精神文明创建工作汇报会在我县召开；自治区文明城市年度测评顺利通过；新命名市级以上文明单位、文明村镇、文明校园24个，县级文明单位5个文明校园2个；成功举办“美丽的草原我的家”全区青少年经典诵读活动；推选巴彦淖尔市“新时代好少年”2人，巴彦淖尔市第三届道德模范2人；在4所组建了学校自治区小小乌兰牧骑，为2所学校争取乡村学校少年宫项目资金共计30万元。全县实名注册志愿者12525名，共有381支志愿服务组织。我县被确定为自治区首批、全市唯一新时代文明实践中心建设试点县，全县9个乡镇1个办事处及社区管理服务中心全部成立了新时代文明实践所，在25个行政村、2个社区设立了新时代文明实践站，各中心、所、站均完成了挂牌工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戚峻瑞    联系电话：0478-5583224

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