目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
五原县司法局2018年度决算公开说明
按照五原县财政局《关于印发五原县预算单位部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案的通知》文件精神，现将五原县司法局2018年部门决算进行公开，并对2018年度决算数据予以说明。
第一部分单位基本情况
主要职能职责及机构设置情况
（一）司法局主要职能职责
五原县司法局主要职能是贯彻执行国家、自治区、市级有关司法行政工作的法律法规和方针、政策；研究拟订全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；制定全县法律宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导各单位、各部门、基层法制宣传和依法治理工作；指导和监督全县律师、公证工作并承担相应责任；管理和指导全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、法律援助工作、基层法律服务和安置帮教工作，参与人民陪审员的选任、培训和考核工作；承办县人民政府交办的其他事项。
公证处职能职责：
1、认真组织实施《中华人民共和国公证暂行条例》和法律、法规的规定。
2、积极开展公证工作为全县大中型企业和个体私营企业及个人提供法律帮助和法律服务。
3、组织落实公证处各项任务、公证件数、公证收费、公证质量、公证回访、案件归档。
4、加强公证管理、防止错假证的出现，提高公证人员业务素质。
(二)、司法局机构设置及单位构成情况
2018年度部门决算公开范围包括公证处，以及下设6个内设股室。本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位编制人数45人，实有人数50人，单位雇佣临时人员5人，退休人员12人，遗属人员2人。
公证处机构设置情况：本部门为司法局下属单位，无内设机构，只设一个办公室。本部门独立机构数1个，独立核算机构数1个。编制人数3人，实有人数3人，退休人员4人。
第二部分2018年度单位决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度收入预算合计数为427.79万元，决算收入合计数为811.57万元，增加了383.78万元，其中财政拨款收入716.23万元，经营收入90.69万元，其他收入4.65万元。支出预算数合计为427.79万元，决算支出合计数为777.20万元，增加了349.41万元，其中财政拨款支出664.02万元。增加的主要原因是项目经费和人员经费在执行中追加，保证了司法行政工作的正常运行和人员经费支出及业务性项目支出。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）、关于收支情况总体说明
我单位2018年度决算收入总计832.28万元，其中：本年度收入合计811.57万元，元，年初结转和结余20.71万元；支出总计832.28万元，其中：结余分配0.59万元，年末结转结余54.49万元。与2017年度相比，收入总计增加了14.95万元，增长了1.8%；支出总计增长了218.72万元，增长率35.6%。
主要增长原因：一是2018年度单位有新增人员10人，相应的收入支出就增加了；
二是：2018年度司法行政业务中基层司法所和社区矫正中心及公共法律服务中心这几项建设工程，为完成上级达标要求，进行了创建改造，业务工作量增多，所以支出较2017年增多。
（二）、关于2018年度收入决算情况说明
2018年度单位收入合计811.57万元，其中财政拨款收入716.23万元，占比88.3%；包括行政运行458.69万元，基层司法业务101万元，律师公证管理122.23万元，法律援助53万元，社区矫正27.76万元，其他司法支出7万元，单位退休人员社会保障支出41.89万元。经营收入90.69万元，占11.2%;其他收入4.65万元,占0.6%。与2017年度相比财政拨款收入增加了151.09万元，增长率为26.73%。主要原因是增加10名工作人员，工资调整变动，人员经费增加；2018年各项基层业务工作均较2017年增多，支出费用较上年增多。
（三）、关于2018年度支出决算情况说明
我单位2018年度支出合计777.20万元，其中：基本支出531.01万元，占68.3%，项目支出137.3万元，占17.7%；经营支出108.9万元，占比14%。
（四）、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收入总计731.99万元，其中：年初结转和结余15.76万元；支出总计731.99万元，其中
：年末结转和结余67.97万元。与2017年度相比，收入增加了102.82万元，增长率16.3%;支出增加了102.82万元，增长率为16.3%。主要增长原因：1、是新增10名工作人员的工资调整变动，人员经费增加了。2、是本年度的基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正工作量较上年增加，支出费用随之增加。
（五）、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计664.02万元，其中：基本支出526.72万元，占79.3%；项目支出137.3万元，占20.7%。
（六）、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计526.72万元；其中：
1、人员经费500.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和对个人和家庭的补助，占支出的95.02%；较2017年增长了58.52万元，增长率13.2%。主要原因是新增10名工作人员，工资调整变动，人员经费增加了。
2、公用经费26.22万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等，占支出的4.98%，较上年增加了1.19万元，增长率4.75%。主要增长原因1、是新增人员，相应的办公支出增加；2、本年度工作业务较上年增多，支出也增加。
（七）、关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的34.3%，其中公务用车运行维护费支出决算为0.31万元，完成预算的8.9%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算的56.5%。
2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况原因是：
1）、减少不必要的学习交流公务接待，节约公务开支。
2）、本年度公务用车运行较少，未产生车辆维修费用，所以公务用车运行支出相应减少了。
2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位2018年度财政拨款“三公”经费支出2.57万元，无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费支出0.31万元，占12.%，公务接待费支出2.26万元，占87.9%，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费0万元。2018年无此项开支。
（2）、公务用车购置及运行费0.31万元。主要用于公务用车燃油、保险方面的支出，车均运维费0.04万元。我单位财政拨款开支的公务用车保有车辆为8辆。
（3）、公务接待费支出2.26万元。主要是国内公务接待费2.26万元，接待22批次，共接待150人次。主要用于迎接省司法厅和市司法局关于规范化司法所建设、普法宣传、社区矫正等方面检查及周边县市来考察学习的接待活动。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位2018年度机关运行经费支出25.46万元，比2017年增加了0.72万元，增长率3%。主要原因是：2018年度单位新增工作人员10名，相应的办公支出较上年增多。
（二）政府采购支出情况。
我单位2018年度财政性资金政府采购支出总额124.91万元，其中：
1、政府采购货物支出91.95万元，比2017年度增加89.87万元，增长率 4321% ，主要原因是2018年度我单位按照上级部门要求，创建等级化司法所，公共法律服务中心和公共法律工作站建设，以及社区矫正中心全区化标准建设等方面的政府采购货物支出较上年支出增多。
2、政府采购工程支出3.73万元，比2017年增加3.73万元，增长率100%，主要原因是2018年度我单位按照上级部门要求，创建等级化司法所，公共法律服务中心和公共法律工作站建设，以及社区矫正中心全区化标准建设方面的政府采购工程支出较上年支出增多，这是上年度没有的支出。
3、政府采购服务支出29.22万元，比2017年增长29.22万元，增长率100%，主要原因是2018年度单位业务工作均较上年增加，所以业务服务工作方面的费用支出随之增多。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆，主要用于局机关日常办公活动用车；执法执勤用车7辆，主要用于基层办案执法；其他用车1辆，主要用于普法宣传。比2017年增加了一辆，增加了普法宣传用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位2018年度因没有设置预算绩效目标，所以未开展预算绩效管理工作。
第三部分、对专业性较强的名词进行解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晓燕 联系电话：0478-5258956
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
停止回答
打印
关闭
蒙公网安备 15082102000038号
