内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县胜丰镇人民政府

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县胜丰镇人民政府的主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济，抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和镇村基础设施建设，办理好上级人民政府交办的各项工作按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及单位构成情况

五原县胜丰镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设7个站办分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基本建设管理办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年本部门决算总收入4119.32万元，比预算总收入1120.3658万元多2998.9542万元，其中财政拨款收入4119.32万元，比预算1120.3658万元多2998.9542万元，其他收入362.59万元，比预算多362.59万元。决算总支出4481.91万元，比预算1120.3658万元多3361.5442万元。由于扶贫等专项收支不在预算内，因此造成决算数远大于预算数。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4481.91万元，其中：本年收入合计4119.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余362.59万元；支出总计4481.91万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余787.83万元。与2017年度相比，收入总计减少851.98万元，下降19%；支出总计减少868.31万元，下降19.37%。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4180.32万元，其中：财政拨款收入4119.32万元，占98.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入61万元，占1.5%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3830.98万元，其中：基本支出1041.16万元，占27.2%；项目支出2789.82万元，占72.8%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4481.91万元，其中：年初结转和结余362.59万元；支出总计4481.91万元，其中：年末结转和结余787.83万元。与2017年度相比，收入减少482.81万元，下降10.7%；支出减少868.31万元，下降19.37%。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计458.06万元，其中：基本支出415.77万元，占90.8%；项目支出42.29万元，占9.2%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.3658万元，其中：人员经费920.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，较上年减少298.63万元；公用经费120.53万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、电费、会议费等，较上年减少258.71万元。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.91万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出17.45万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，占71.9%；公务接待费支出4.91万元，占28.1%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出12.54万元。其中：公务用车运行维护费支出12.54万元，用于公务车辆的日常运行和维护。车均运维费4.18万元，较上年减少2.09万元，主要原因是公务用车保有量增加，平均维护费用下降，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。公务接待费支出4.91万元。其中：国内公务接待费4.91万元，接待149批次，共接待1342人次。主要用于一是上级来人检查；二是工作督导等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出254.4044万元，比2017年减少124.8356万元，降低32.91%。
       (二)  政府采购支出情况

      无。
      （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车2辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台。
      （四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位预算绩效目标：一是按时发放工资、缴纳养老保险等社会保险；二是严格按照预算项目资金用途使用预算资金，不挪用、不挤占。

预算绩效评价：一是2018年我单位严格按照预算按时发放工资及缴纳社会保险，没有拖欠工资现象发生；二是我单位2018年严格按照预算绩效目标，做到项目资金专款专用，没有发生挪用项目资金现象。
   第三部分 名词解释
      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
      （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 
      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
      （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 
      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 
      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
      （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
      （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
      （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 
      （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 
      （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 
    联系人：董锦孟    联系电话：0478-5410413 

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