目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。内设机构有监督管理股，污染控制股，总量办，自然生态保护股，宣传教育股，科研监测股，危固废、辐射管理股，法规信访室，财务室，综合办公室，档案资料室等11个职能股室及环境监察大队和监测站两个二级单位。
二、机构设置及单位构成情况
（一）拟定全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能规划，参与编制全县可持续发展纲要。
（二）承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制考核。
（三）负责环境污染防治的监督管理，组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，开展环境综合整治。
（四）指导和协调解决各镇、各部门以及跨地区重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调区域环境保护污染纠纷；组织和协调全县重点水域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。
（五）负责环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。
三、机构情况，包括当年变动情况及原因
五原县环境保护局于2002年5月由县环保办改制挂牌成立。内设机构有总量监管股、污控自然生态股、纪检宣教股、财务室、办公室等5个职能股室及环境监察大队和监测站2个二级单位。
四、人员情况，包括当年变动情况及原因
2018年环境保护局年末实有人数为36人，其中：在职人数29人， 退休人数7人，本年度无调出调入人员，无新增退休人员。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年预算收入424.10万元，其中基本支出340.10万元：本年财政公共预算拨款包括我局工资福利支出252.90万元，商品和服务支出33.13万元，对个人和家庭的补助49.90万元，其他资本性支出4.16万元；项目支出84万元。与上年对比，较上年总体增加114.38万元，变动原因：一是本年度工资上调、职务职级并行调整，所以人员工资、津补贴及十三月奖励工资、年终奖励性绩效等都较上一年度增加；二是本年度新增政府买岗6人，所以其他工资福利支出及社会保障缴费也较上年度增加；三是因环保监测、监察力度加大，所以较上年检查力度增加，导致日常公用经费支出中商品服务支出下的培训费和差旅费、其他交通费用也较上年增加。
2018三公经费7.2万元，2018公用经费7.2万元，与上年持平，主要原因是公务接待及公务用车运行费用按照预算严格执行把控。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,016.56万元，其中：本年收入合计1,000.85万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余15.71万元；支出总计1,016.56万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.76万元。与2017年度相比，收入总计减少-194.16万元，下降-16%；支出总计减少-194.16万元，下降-16%。主要原因：一是本年度项目支出部分中专项资金拨付按工程进度较上年减少，二是本年度执行费改税政策，排污费返还收入仅补收2017年4季度的，较上年大幅减少，所以该部分收入、支出均较上年减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1,000.85万元，其中：财政拨款收入1,000.85万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1,011.79万元，其中：基本支出530.28万元，占52.4%；项目支出481.51万元，占47.6%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,016.56万元，其中：年初结转和结余15.71万元；支出总计1,016.56万元，其中：年末结转和结余4.76万元。与2017年度相比，收入减少-194.16万元，下降-16%；支出减少-194.16万元，下降-16%。主要原因：2018年度收入1,000.85万元，年初财政拨款结转和结余15.71万元，总计数1,016.56万元；本年度决算支出1,011.79万元，其中大项包括：2080501-归口管理的行政单位离退休33.23万元，占总支出的3.27%；2110101-行政运行212.93万元，占总支出的20.95%；2110199-其他环境保护管理事务支出278.85万元，占总支出的27.43%；2110302-水体451.84万元，占总支出的44.45%；2110399-其他污染防治支出24万元，占总支出的2.37%。其中占比最高的是2110302-水体，该款项为中央专项“重点流域、重点水污染防治”资金，严格按工程进度支付。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,011.79万元，其中：基本支出530.28万元，占52.4%；项目支出481.51万元，占47.6%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出530.28万元，其中：人员经费324.17万元，主要包括：1、工资福利支出282.44万元：基本工资115.76万元、津贴补贴115.03万元、奖金5.82万元、绩效工资22.6万、其他社会保障缴费7.23万元、其他工资福利支出16万元；2、对个人及家庭的补助41.73万元：退休费33.23万元、生活补助8.5万元。较上年增加53.25万元，主要原因是：一是本年度工资上调、职务职级并行调整，所以人员工资、津补贴及十三月奖励工资、年终奖励性绩效等都较上一年度增加；二是本年度新增政府买岗6人，所以其他工资福利支出及社会保障缴费也较上年度增加。公用经费206.11万元，主要包括：商品和服务支出186.77万元：办公费6.51万元、印刷费6.5万元、手续费0.03万元、水费0.84万元、电费1.54万元、邮电费2.03万元、取暖费12.41万元、物业管理费7.57万元、差旅费21.25万元、维修（护）费0.01万元、培训费2.29万元、公务接待1.75万元、专用材料费5.16万元、劳务费23万元、委托业务费86.02万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用5.82万元、其他商品和服务支出0.01万元；其他资本性支出19.34万元：办公设备购置4.34万元、专用设备购置15万元。总体较上年增加113.59万元：1、专用设备购置较上年增长8.2万元，主要原因是：因环保监测、监察力度加大，所以较上年检查力度增加；2、取暖费较上年增长9.35万元，主要原因：因上年度经费不足剩余一半费用也在2018年支付；3、差旅费较上年增长8.5万元，主要原因因环保监测、监察力度加大，所以较上年检查力度增加，差旅费也较上年增加；4、劳务费较上年增长11.8万元，主要原因：主要是今年补发2015年交通补、2018年职级并行及滚动调整和艰边补；5、委托业务费较上年增长78.58万元，主要原因因为2018年全国第二次污染源普查资金因年初普查计划及普查方案未制定，所以未纳入预算，再就是污染防治攻坚战，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费为主的其他各项费用都大幅增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的100%，2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年度财政拨款“三公”经费支出严格按照预算调配执行，所以“三公”经费支出决算与预算保持一致，不存在差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占50%；公务接待费支出3.6万元，占50%。具体情况如下：
我局2018年无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.6万元，用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修维护等费，较上年相同，主要原因是公务用车运行费用严格把控，按照预算调配执行，财政拨款开支的一般执法执勤用车为2辆。
公务接待费支出3.6万元。其中：国内公务接待费3.6万元，接待52批次，共接待400人次；国（境）外接待费0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出206.11万元。其中商品和服务支出186.77万元：办公费6.51万元、印刷费6.5万元、手续费0.03万元、水费0.84万元、电费1.54万元、邮电费2.03万元、取暖费12.41万元、物业管理费7.57万元、差旅费21.25万元、维修（护）费0.01万元、培训费2.29万元、公务接待1.75万元、专用材料费5.16万元、劳务费23万元、委托业务费86.02万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用5.82万元、其他商品和服务支出0.01万元；其他资本性支出19.34万元：办公设备购置4.34万元、专用设备购置15万元；比2017年增加113.59万元，增长122.8%，其中商品和服务支出增加103.68万元，资本性支出增加9.91万元，主要增减原因：一是因为退休人员工资划拨到社保局发放，所以该部分支出单位不再列支，人员经费也就较上年减少。二是因为2018年全国第二次污染源普查资金因年初普查计划及普查方案未制定，所以未纳入预算，再就是污染防治攻坚战，使得第三方监测等各项工作都相应增加，但监测站现有的设备及人员、技术都不足应对以上工作，所以致使以委托费为主的其他各项费用都大幅增加。同时取暖费因上年度经费不足剩余一半费用也在2018年支付。所以日常公用经费支出较上年增加。三是因为本年度执行费改税政策，排污费返还收入仅补收2017年4季度的，较上年大幅减少，所以该部分返还的商品服务支出下的收入、支出均较上年减少。四是因为本年度对中加洁源聚能碳公司垃圾无害化处理项目支持力度较大，所以本年度对企事业单位的补贴支出也较上年增加。五是因为本年度项目支出部分因该专项资金拨付需按工程进度，有较大一部分已按照进度在上年拨付，所以本年度的项目支出较上年减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额470.94万元，其中：政府采购货物支出377.10万元,比2017年增加279.27万元，增长285.5%；政府采购工程支出93.84万元，比2017年增加93.84万元，增长0%，主要增加部分为上年度“重点流域重点水污染防治”专项资金支出：下欠村庄公厕监理费5.67万元、支付专项中垃圾桶采购款78.68万元、下欠村庄公厕工程款173.17万元，因该项目资金为国家专项资金，所以年初未纳入预算，因此本年度决算中专用设备采购科目支出较预算支出数大，增加幅度也相应偏大；政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于一般执法执勤用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门本年度未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：石春晖 联系电话：0478-5232663
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