内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文体系统

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县文体系统负责五原县文化、体育、广播、电影等综合性的职能部门。

二、机构设置及单位构成情况

(一）本部门职责

1.贯彻执行国家文化体育广播电视工作的方针、政策、法律、法规并组织实施。

2.研究拟定全县文化体育广播电视事业发展和年度计划，并组织实施，指导文化体育广播电视体制改革。

3.管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化活动。

4.指导、协调文化产业发展；规划、指导全县重点文化设施建设。

5.归口管理文化市场，拟定文化市场的发展规划；研究文化市场动态，指导文化市场稽查工作。

6.管理社会文化事业，拟定社会文化发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设与发展。

7.管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8.贯彻执行国家和自治区关于文物保护管理的方针、政策与法规、条例；管理全县文物考古、文物管理事业，监督指导文物的保护和利用。

9.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划全县竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布置。

11.负责主办全县综合性体育比赛，承办参加市内和自治区重大比赛；归口管理全县性比赛和裁判员队伍；归口管理体育赛事活动，积极开展对外体育合作与交流；指导业务训练工作。

（二）机构设置

五原县文化体育广播电影电视局属县政府职能单位，共包含以下单位：

单位情况表

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、综合收支情况，本部门2018年度综合收入为3,503.15万元，其中：一般公共预算收入2833.82万元，政府性基金预算收入355.53万元，其他收入313.79万元。支出完成3495.93万元，完成预算的99.8%。

2、财政拨款收支情况，本部门2018年度财政拨款收入为3189.35万元，其中：一般公共预算收入2833.82万元，政府性基金预算收入355.53万元。支出完成3179.78万元，完成预算的99.7%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,525.65万元，其中：本年收入合计3,503.15万元，用事业基金弥补收支差额1.18万元，年初结转和结余21.32万元；支出总计3,525.65万元，其中：结余分配0.3万元，年末结转和结余29.41万元。与2017年度相比，收入总计减少728.64万元，下降17.12%；支出总计减少728.64万元，下降17.12%。主要原因：一是本年度拨付农耕文化博览园民俗村工程款减少；二是本年度拨付农耕文化博览园景观水系工程款减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,503.15万元，其中：财政拨款收入3,189.35万元，占91%；其他收入313.79万元，占9%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,495.93万元，其中：基本支出1,910.42万元，占54.6%；项目支出1,585.51万元，占45.4%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3209.2万元，其中：年初结转和结余19.84万元；支出总计3,209.2万元，其中：年末结转和结余29.41万元。与2017年度相比，收入减少961.11万元，下降23.04%；支出减少961.11万元，下降23.04%。主要原因：一是本年度支付农耕文化博览园民俗村工程款减少；二是本年度支付农耕文化博览园景观水系工程款减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,824.05万元，其中：基本支出1,795.65万元，占63.6%；项目支出1,028.4万元，占36.4%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,795.65万元，其中：人员经费1,587.91万元，主要包括：基本工资：455.69万元、津贴补贴：388.98万元、奖金：3.92万元、绩效工资：125.72万元、其他社会保障缴费19.92万元等，较上年减少405.51万元，主要原因是：2018年度系统退休人员去世；公用经费207.74万元，主要包括：办公费：25.75万元、印刷费：9万元、取暖费：11.22万元、差旅费：11.7万元、公务接待费：9.33万元、维修费：13.54万元，劳务费77.8万元等，较上年减少58.1万元，主要原因是：本年减少专用设备购置。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为19.94万元，支出决算为17.43万元，完成预算的87.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算的79.4%；公务接待费支出决算为12.03万元，完成预算的91.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照《中央八项规定》，缩减公务接待费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出17.43万元，公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占31%；公务接待费支出12.03万元，占69%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：公务用车运行维护费支出5.4万元，用于公务用车的维修、过路费和加油费，车均运维费1.8万元，较上年增加0.52万元，主要原因是本年维修文物车费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出12.03万元。其中：国内公务接待费12.03万元，接待263批次，共接待2,326人次。主要用于上级部门来我县指导文化体育等工作发生的公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出30.69万元，比2017年减少11.33万元，降低26.96%。主要原因是：本系统在职人员退休，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,075.62万元，其中：政府采购货物支出199.53万元,比2017年增加159.81万元，增长402.34%，主要原因是2018年本部门采购健身器材；政府采购工程支出833.91万元，比2017年增加678.82万元，增长437.69%，主要原因是本年新增五原县公共足球场和体育场项目；政府采购服务支出42.18万元，比2017年增加0.1万元，增长2.3%，主要原因是2018年实行政府服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆,主要用于：文化市场综合执法大队行政执法；其他用车2辆，主要是用于文物保护车和乌兰牧骑送文化下乡专用车。单位价值50万元以上通用设备2台，主要是：广播电视编辑系统，与2017年持平；单位价值100万元以上专用设备3台，主要是：广播电视发射播出系统，与2017年持平。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年五原县文体系统以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2018年五原县文体系统基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，使财政拨付的经费用到了实处。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘蕊    联系电话：0478-5583462

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