第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县安全生产监督管理局是五原县人民政府主管的负责全县安全生产监督的职能部门。

（二）部门主要职责

1、承担《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》等法律、法规赋予安全生产监督管理部门的职责，综合监督管理全县安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，指导、协调和监督有关部门、行业承担的专项安全检查、监督工作；监督检查、落实安全生产责任制和安全生产事故责任追究制。

2、负责汇集和发布安全生产工作信息，综合管理全县安全生产伤亡事故的调查处理，在规定权限内组织、协调死亡事故的调查处理，按规定权限对生产安全事故调查报告进行批复。

3、督促检查有关单位根据国家有关规定和标准或行业标准制订、修订安全生产方面的规章、规程。

4、指导、协调、监督、检查全县安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位的安全生产条件有关设备进行检测、检验、安全评价、安全咨询等工作。

5、组织全县安全生产方面的宣传教育。依法组织、指导实施县生产经营单位主要负责人和安全管理人员及特种作业人员的培训、考核工作（法律、法规规定的由有关部门承担的除外）。

6、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，依法查处违法、违规行为，组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的依法查处工作；依法监督检查重大危险源和重大事故的隐患整改工作。

7、按照自治区和巴彦淖尔市的有关规定，负责危险化学品和烟花爆竹的生产、经营安全监督管理的综合工作。

8、根据有关法律法规和标准对涉及安全生产需要审查批准（包括批准核准、许可、注册、验证、颁发证照等）或验收的事项进行审查或验收；对未依法取得批准或验收不合格的单位擅自从事有关活动的，依法予以查处；对已取得批准但不再具备安全生产条件的单位贪污撤销或提请有关部门撤销原批准。

9、负责新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价工作的初步设计的安全审查工作，负责安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作。

10、按照职业安全法规和标准，承担职业场所职业卫生监督、检查职责、监督检查有关部门、行业及生产经营单位职业危害的防治工作。

11、督促、指导、检查各镇、办事处安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

12、负责县安全生产委员会日常工作，督促、检查常委会会议决定事项的贯彻落实情况，研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议，受县政府委托牵头负责对县有关部门和各镇安全生产目标责任制的考核，组织全县安全生产大检查和专项督查，参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；协助上级权限的生产事故调查和结案上报工作，指导协调全县安全生产行政执法工作。

13、承办县政府和巴彦淖尔市安监局交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构及人员基本情况

我局独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家。

我单位共有事业编制10个，实有在职人员9人，退休2人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算120.49万元，比2018年预算增加5.94万元，增长5.19%，增加主要是由于本年度增加2名临时工作人员工资。

支出预算120.49万元，比2018年预算增加5.94万元，增长5.19%，增加主要是由于本年度增加2名临时工作人员工资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入120.49万元，其中：一般公共预算拨款收入120.49万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出120.49万元，其中：基本支出115.49万元，占比95.85 %；项目支出5万元，占比4.15%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算120.49万元，包括：一般公共预算财政拨款120.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类0万元，比上年预算数减少5.15万元。主要是退休人员工资已全部移交社保管理。

2、资源勘探信息等支出120.49万元，比上年预算数增加11.09。主要是由于本年度增加2名临时工作人员工资、办公费、印刷费、差旅费等费用的增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，比上年增加1 万元，增长76.92 %；本年预算比上年执行数增加1.24万元，增长116.98 %，其中：公务接待费比上年预算数增加1万元，增加76.92%，本年预算比上年执行数增加1.24万元，增长116.98 %。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费2.3万元，比上年预算数减少1万元，增长76.92 %，本年预算比上年执行数增加（减少）1.24万元，增长（下降）116.98 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降)0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算29.8万元，比上年增加18.2万元，增长156.9%。主要原因是由于本年度增加2名临时工作人员工资、办公费、印刷费、差旅费等费用的增加。其中：公务接待费2.3万元、办公费6.7万元、印刷费3.3万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费4.8万元、培训费1.2万元、办公设备购置3万元、其他工资福利支出7.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）,与上年持平。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王虹        联系电话：0478-5230330

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
2019年安监局部门预算公开表.xls