目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县商务和粮食局是五原县人民政府主管下的行政部门。

（二）部门主要职责

五原县商务和粮食局主要职责：拟订全县商贸流通、对外贸易、国际经济合作的发展规划；拟订全县流通体制改革意见；协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，执行规范市场运行；贯彻执行政府有关粮食流通、储备的法律、法规、方针、政策。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一）机构设置

五原县商务和粮食局是政府管理职能机构 ，内设综合办公室、市场建设股、市场秩序与运行股、流通产业股、对外贸易与外经外资股、粮食秩序运行股、粮食流通股、粮食统计股、财务股9个股室。

（二）预算单位构成及人员情况

五原县商务和粮食局部门由五原县商务和粮食局一家预算单位构成。

五原县商务和粮食局部门机构及人员基本情况

局本级下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。五原县商务和粮食局人员基本情况：行政编制4个，实有人员5人；事业编制9个，实有人员9人；离退休27人，其中离休1人，退休26人，退休人员工资由五原县社保局发放。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算135.21万元，比2018年预算减少195.29万元，下降59 %，减少的主要原因是:1、在职人员调离8人，工资预算及人员经费减少；2、26名退休人员2018年9月份由社保统一发退休工资，2019年退休人员工资没有列入预算。

支出预算135.21万元，比2018年预算减少195.29万元，下降59 %，减少的主要原因是:1、在职人员调离8人，工资预算及人员经费减少；2、26名退休人员2018年9月份由社保统一发退休工资，2019年退休人员工资没列入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入135.21万元，其中：一般公共预算拨款收入135.21万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出135.21万元，其中：基本支出135.21万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“人员工资、日常经费、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算135.21万元，包括：一般公共预算财政拨款135.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类126.93万元，比上年预算数减少70.91万元。主要用于在职及遗属人员工资、日常经费、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类8.38万元，比上年预算数减少124.28万元。主要用于离休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年度无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，比上年减少1.39万元，下降48 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因没有出国（境）计划，所以因公出国（境）费用预算为0元。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少1.39万元，下降48%，主要是由于电子商务业务从本单位分离出去，业务活动减少，业务接待量减少。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是由于：单位实行公务车改革，原有公务车划转给公车管理中心，所以公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算12.6万元(其中：水费0.1万元；公务接待费1.5万元；办公费2万元；邮电费0.5万元；电费0.4万元；其他交通费1.6万元；劳务费2.64万元；咨询费0.5万元；手续费0.1万元；培训费0.5万元；印刷费0.76万元；差旅费2万元），比上年减少1.6万元，下降11%。主要原因是在职人员减少，人员经费也相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末单位资产总计64.93万元，其中：流动资产29.66万元，固定资产35.27万，单位没有任何车辆，也没有单位价值200万元以上的大型设备。

四、绩效目标设置情况

2019年单位没有重点项目预算，所以也没有设置重点项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

1. 预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：翟春林   联系电话：0478-5212449

    

   第六部分  部门预算公开表

   一、财政拨款收支预算总表

   二、一般公共预算财政拨款支出预算表

   三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   四、部门收支预算总表

   五、部门收入预算总表

   六、部门支出预算总表

   七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

   八、财政拨款“三公”经费支出预算表

   九、项目支出绩效目标申报表

2019年部门预算公开表.xls