五原县公共资源交易中心
2022年部门预算公开报告
2022年 2 月 15日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目支出绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区五原县公共资源交易中心是整合原有资源，将分散在各部门的工程建设招投标、政府采购、国有产权交易、国有土地使用权和矿业权出让 等公共资源交易活动纳入统一的公共资源交易平台进行集中交易的综合经济部门。
（二）部门主要职责
（一）为纳入县本级公共资源交易中心平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。
（二）承担统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全县公共资源交易中心信息公开、数据汇集和统计分析工作。
（三）承担工程建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。
（四）承担县本级政府集中采购相关工作；为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各盟市以及旗县区的委托提供公共资源交易相关服务。
（五）完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一）机构及人员基本情况
县本级及下设独立预算单位共有 1家，其中：财政拨款的行政单位 0家，参照公务员法管理的事业单位为 0家，公益一类事业单位为 1家，公益二类事业单位 0家。
2022年我单位核定事业编制 12人，在职人员：8人。
（二）五原县公共资源交易中心单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 140.1 万元，比2021年预算增加19.34 万元，增长13.8%，增加主要是2022新增软件服务费。
支出预算140.1万元，比2021年预算增加 19.34 万元，增长13.8 %，增加主要是2022新增软件服务费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入140.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.1 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 140.1 万元，其中：基本支出 90.1 万元，占比64.3 %；项目支出50 万元，占比35.7 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。
主要用于“人员工资及办公运行经费”的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 140.1万元，包括：一般公共预算财政拨款 140.1 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 125.39万元，比上年预算数增加 4.63万元。增加主要是用于人员工资。
2、社会保障和就业类 10.58万元，比上年预算数增加10.58万元，主要用于人员的养老及职业年金等公补。
3、卫生健康支出类4.13万元，比上年预算数增加4.13万元同，主要用于人员医疗保险公补。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.5 万元，比上年预算减少0.4 万元，下降 44 %；本年预算比上年执行数减少0.4 万元，下降40 %。主要原因是我单位缩减接待经费。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 44 %，本年预算比上年执行数减少 0.4万元，下降 44 %。主要原因是我单位缩减接待经费。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费52万元包括办公费7万元及印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、设备购置费6.8万元、办公用房水费0.6万元、电费0.1万元、办公用房取暖费0.7万元、办公用房物业管理费0.7万元、培训费1万元、维修（护）费3万元、其他商品与服务支出4万元、其他社会保障缴费1.5万元、生活补助1.3万元、手续费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、其他交通费用0.5万元，维护费20万元。
2022年，我中心运行经费财政拨款预算52 万元，比上年增加13.8 万元，上升 26%。增加原因是新增软件系统服务费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
2022年我单位无此项内容。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算140.1万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵永霞 联系电话：5581793
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。
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