第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县人民政府办公室是五原县人民政府的办事机构。

（二）部门主要职责

1、协助县人民政府领导同志了解掌握全县工作情况。根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府的重要工作部署和县人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查

研究和统筹协调。

2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。组织起草政府工作报告、县人民政府领导同志讲话等文稿。

3、负责县人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县人民政府会议审批管理工作。

4、负责县人民政府重大活动的组织和县人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5、负责审核各乡镇人民政府和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导同志审批。

6、负责县人民政府和政府办公室的文电办理工作。

7、督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对上级人民政府和县人民政府决定事项及县人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。

8、对由县人民政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

9、负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为县人民政府领导同志决策提供服务。

10、负责县人民政府、政府办公室文件和会议材料的蒙古文翻译工作。

11、组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全县经济生态领域改革相关文件，对全县经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

12、负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府领导同志报告各乡镇、各部门、各单位和人民群众通过政务值班渠道反映的重大紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

13、负责公务用车制度改革领导小组办公室工作及全县参改单位车辆的集中管理工作。

14、负责全县办公用房和公共机构节能降耗的统计、监督、管理工作。

15、管理县政务服务局。

16、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县人民政府办公室预算包括：五原县人民政府办公室本级预算。

（一）五原县人民政府办公室机构及人员基本情况

五原县人民政府办公室属于财政拨款的行政单位1家。五原县人民政府办公室：行政编制：19名，事业编制：17名。2022年预算中，实有在职人员共计33人，其中行政人员18人，非参公事业人员15人，退休人员：25人，遗属人员：4人。

（二）自治区XX厅厅属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算617.76万元，比2021年预算增加148.37万元，增长31.6 %，增加主要是由于2022年预算中养老保险、医疗保险、大额医疗保险公补部分全部做入预算、工会经费全部做入预算，项目支出经费增加。

支出预算617.76万元，比2021年预算增加148.37万元，增长31.6%，增加主要是由于2022年预算中养老保险、医疗保险、大额医疗保险公补部分全部做入预算、工会经费全部做入预算，项目支出经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入617.76万元，其中：一般公共预算拨款收入 617.76  万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出617.76万元，其中：基本支出405.76万元，占比65.68%；项目支出212万元，占比34.32%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构人员工资、综合协调保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算617.76万元，包括：一般公共预算财政拨款617.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类532.23万元，比上年预算数增加81.89万元。主要用于在职人员工资及综合协调保障经费。

2、社会保障和就业类58.94万元，比上年预算数增加39.89万元。主要用于退休人员基本离退休费、在职人员养老保险公补和失业保险等。

3、卫生健康支出类26.59万元，比上年预算数增加26.59万元。主要用于行政人员和事业人员的医疗保险公补。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年预算减少13万元，下降50%；本年预算比上年执行数增加1.11万元，增长9.33%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少13万元，下降86.66%，本年预算比上年执行数增加2万元，增长200%。

3、公务用车购置及运行维护费11万元，和上年预算持平，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0.89万元，下降7.48%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，和上年预算持平，增长0%，比上年执行数减少0.89万元，下降7.48%。减少主要是由于2021年调拨的新的公务用车，维修费较上年减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我办公室机关运行经费财政拨款预算28.04万元，比上年减少142.96万元，下降83.6%。主要原因是2022年预算把工作经费做到项目支出中。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位无价值200万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算212万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦丽霞        联系电话：0478-5222353

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。