第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

为公路畅通提供养护保障，公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通以及公路绿化，路标牌的更换、刷新等工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于公路养护的法律法规和有关政策、规划；研究拟订公路养护地方性法规规章草案；参与拟订    发展战略和规划，指导公路养护行业体制改革工作。

2、负责公路养护市场监督管理责任；组织拟订公路养护有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导公路养护及有关设施规划和管理工作；承担公路养护行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县公路养护中心部门预算包括：单位本级预算。

（一）五原县公路养护中心部门机构及人员基本情况

本单位属于公益二类事业单位。

人员基本情况，五原公路段为正科级事业编制，正式编制83人，实有人员60人，退休人员72人。内办公室、机务段、小修股、财务股和六个道班。

（二）五原县公路养护中心单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算652.9万元，比2021年预算增加118.32万元，增长22.13%，增加主要是由于本年度预算增加了医疗保险、大额医疗保险、失业保险及养老保险的公补部分。

支出预算652.9万元，比2021年预算增加118.32万元，增长22.13 %，增加主要是由于本年度预算增加了医疗保险、大额医疗保险、失业保险及养老保险的公补部分。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入652.9万元，其中：一般公共预算拨款收入   652.9万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出652.9万元，其中：基本支出651.9万元，占比99.85%；项目支出1 万元，占比0.15%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算652.9万元，包括：一般公共预算财政拨款652.9万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转  0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类118.33万元，比上年预算数增加69.11万元。主要用于本年度预算增加了失业保险及养老保险的公补部分。

2、交通运输支出类481.63万元，比上年预算数减少3.73万元。 主要由于在职人员减少，人员经费减少。 

3、卫生健康支出类52.95万元，比上年预算数增加52.95万元。 主要由于本年度预算增加了医疗保险、大额医疗保险、的公补部分。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。主要用于

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元，比上年预算减少1.2万元，下降48 %；本年预算比上年执行数减少1.2万元，下降48%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
    2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.7万元，下降70%，本年预算比上年执行数减少0.7万元，下降70 %。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少0.5  万元，下降33.33%，本年预算比上年执行数减少0.5万元，增下降33.33 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0.5万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，下降33.33 %，比上年执行数减少0.5万元，下降33.33%。减少主要是由于由于单位公务用车减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我中心机关运行经费财政拨款预算16.25万元，比上年减少0.5万元，下降2.99 %。主要原因是在职人员到龄退休人员经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 12 辆， 其中：2辆为公路巡查用车，其余车辆为公路养护车，包括洒水车1台，农用车7台，铲雪车2台。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯文彤  联系电话：15647839888

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

2022公路预算.xls