上级专项转移支付收入。年初预算安排专项转移支付收入2.56亿元，建议调整为11.39亿元，调增8.83亿元。主要包括：一般公共服务补助增加315万元，公共安全补助增加402万元，教育补助增加7817万元，科学技术补助增加368万元，文化旅游体育传媒补助增加1468万元，社会保障和就业补助增加7031万元，卫生健康补助增加4394万元，节能环保补助增加3223万元，城乡社区补助增加2767万元，农林水补助增加44040万元，交通运输补助增加3443万元，资源勘探信息补助增加313万元，商业服务业补助增加2701万元，自然资源气象补助增加1082万元，住房保障补助增加6062万元，粮油物资储备补助增加100万元，灾害防治及应急补助增加417万元，其他补助增加2341万元（主要是上级下达的化债奖励资金）。

新增地方政府一般债券收入。2021年上级下达新增地方政府一般债券9000万元。

上年结转收入。上年结转资金4520万元。

动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金7159万元。

综上所述，经县十七届四次人代会批准的一般公共预算总财力为16.96亿元，建议调整为29.15亿元，比年初预算调增12.19亿元。

（二）支出预算调整情况

经县十七届四次人代会批准的一般公共预算总支出16.96亿元，建议调整为29.10亿元，调增12.14亿元。根据财力增加情况、专项资金的使用要求，结合我县经济社会发展的客观需求，拟调整以下支出：一般公共服务支出调增3293万元（其中：上级专项315万元），公共安全调增1884万元（其中：上级专项调增1233万元），教育支出调增12265万元（其中：上级专项7099 万元），科学技术支出调增579万元（其中：上级专项294万元），文化旅游体育传媒支出调增1287万元（其中：上级专项1287万元），社会保障和就业支出调减15395万元；卫生健康支出调增14305万元（其中：上级专项14305万元），节能环保支出调增4714万元（其中：上级专项4714万元），城乡社区支出调增9916万元（其中：上级专项2162万元），农林水支出调增47560万元（其中：上级专项40507万元），交通运输支出调增10219万元（其中：上级专项5032万元），资源勘探信息等支出调增2229万元（其中：上级专项2193万元），商业服务业支出调增1478万元（其中：上级专项1478万元），金融支出调增175万元（其中：上级专项175万元），自然资源气象等支出调增5732万元（其中：上级专项5540万元），住房保障支出调增4964万元（其中：上级专项4964万元），粮油物资储备支出调增980万元（其中：上级专项366万元），灾害防治及应急支出调增514万元（其中：上级专项382万元），其他支出调增8012万元（其中：上级专项6766万元），债务付息支出调增6667万元，债务发行费支出调增42万元。

（三）收支平衡情况

一般公共预算收支调整后，全年收入预计为29.15亿元，其中：一般公共预算收入3.18亿元；税收返还1.02亿元，一般性转移支付11.49亿元；专项转移支付11.39亿元；新增债券收入9000万元，上年结转收入4520万元，动用预算稳定调节基金7159万元。安排一般公共预算支出29.10亿元。收支相抵结余479万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

政府性基金收入。经县十七届四次人代会批准，2021年县本级政府性基金预算收入目标计划2.46亿元，预计完成1.87亿元，减收5920万元。

上年结转收入。上年结转1.66亿元。

上级专项转移支付收入。按照上级下达专项转移支付情况，建议调整为809万元，调增809万元，主要包括：文化旅游体育传媒支出调增5万元，社会保障和就业补助增加23万元，彩票公益金补助增加781万元。

新增地方政府专项债券收入。2021年上级下达新增地方政府专项债券4000万元。

综上所述，经县十七届四次人代会批准的政府性基金为2.46亿元，建议调整为4.01亿元，比年初预算调增1.55亿元。

（二）支出调整情况

经县十七届四次人代会批准的政府性基金支出预算为2.46亿元，建议调整为2.63亿元，调增1770万元。主要包括：文化旅游体育传媒支出9万元（其中：上级专项9万元）；社会保障和就业支出46万元（其中：上级专项46万元）；城乡社区支出-7684万元；其他支出7942万元（其中：上级专项609万元、专项债券支出7333万元）；抗疫国债支出897万元；专项债券利息支出560万元。

（三）收支平衡情况

政府性基金预算收支调整后，全年收入预计为4.01亿元，其中：本级政府性基金收入1.87亿元；专项转移支付收入809万元；专项债券收入4000万元，上年结转收入1.66亿元。安排政府性基金支出2.63亿元。收支相抵结余资金1.38亿元。

五原县人民政府

2021年12月16日

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