五原县人民政府

关于2018年度预算调整的议案

县人大常委会：

根据《预算法》第六十七条的规定，需要增加或减少预算总支出的，应当进行预算调整。现提请县人大常委会对2018年度预算调整情况予以审议。

1. 一般公共预算调整情况

   （一）收入预算调整情况。一般性转移支付收入。年初预算安排一般性转移支付收入9.12亿元，建议调整为10.98亿元，调增1.86亿元。主要包括：均衡性转移支付增加4532万元，基本财力保障机制奖补资金增加1855万元，自治区对下财力转移支付等增加1040万元，市对下财力转移支付增加1500万元,化债奖励资金增加5303万元，一次性财力补助增加4326万元。上级专项转移支付收入。按照上级下达专项转移支付情况，年初预算未安排专项转移支付收入，建议调整为15亿元，调增15亿元。主要包括：公共安全补助增加2561万元，教育补助增加7709万元，社会保障和就业补助增加17790万元，医疗卫生与计划生育补助增加16341万元，节能环保补助增加10034万元，城乡社区补助增加4183万元，农林水补助增加56084万元，交通运输补助增加19052万元，商业服务业补助增加1182万元，国土气象补助增加4934万元，住房保障补助增加7372万元，其他补助增加2739万元。新增地方政府一般债券收入。2018年上级下达新增地方政府一般债券3.08亿元。上年专项结转收入。上年专项结转资金0.63亿元。动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金0.36亿元。

   综上所述，经县十七届一次人大常委会批准的一般公共预算总财力为12.62亿元，建议调整为33.55亿元，比年初预算调增20.93亿元。

   （二）支出预算调整情况。经县十七届一次人代会批准的一般公共预算总支出12.62亿元，建议调整为32.58亿元，调增19.96亿元。根据财力增加情况、专项资金的使用要求，结合我县经济社会发展的客观需求，拟将增加财力用于以下支出：一般公共服务支出1895万元（其中：上级专项1135万元），国防支出10万元（其中：上级专项10万元），公共安全支出2554万元（其中：上级专项1789万元），教育支出10101万元（其中：上级专项8179万元），科学技术支出340万元（其中：上级专项259万元），文化体育与传媒支出1432万元（其中：上级专项883万元），社会保障和就业支出20375万元（其中：上级专项19268万元），医疗卫生与计划生育支出16057万元（其中：上级专项15668万元），节能环保支出15492万元（其中：上级专项14695万元），城乡社区支出10627万元（其中：上级专项4808万元），农林水支出70121万元（其中：上级专项50017万元），交通运输支出25117万元（其中：上级专项21080万元），资源勘探信息等支出967万元（其中：上级专项31万元），商业服务业支出2143万元（其中：上级专项2024万元），金融支出257万元（其中：上级专项257万元），国土气象等支出5678万元（其中：上级专项5608万元），住房保障支出6733万元（其中：上级专项6626万元），粮油物资储备支出233万元。（其中：上级专项185万元），其他支出1865万元（其中：上级专项203万元），债务付息支出7528万元，债务发行费支出71万元。

      （三）收支平衡情况。一般公共预算收支调整后，全年收入预计为33.55亿元，其中：一般公共预算收入3.5亿元；一般性转移支付10.98亿元；专项转移支付15亿元；新增债券收入3.08亿元，上年结转收入0.63亿元，调入预算稳定调节基金0.36亿元。预计安排一般公共预算支出32.58亿元。收支相抵结余资金0.97亿元。

       二、政府性基金预算调整情况

   （一）收入调整情况。政府性基金收入。经县十七届一次人代会批准，2018年县本级政府性基金预算收入目标计划为0.73亿元，预计完成1.25亿元，增收0.52亿元。上年结转专项收入。上年结转专项资金1037万元。上级专项转移支付收入。年初上级未下达我县基金专项转移支付，预计上级下达2322万元。主要包括：社会保障和就业（水库移民）19万元，商业服务业（旅游开发项目）90万元，其他（彩票公益金）2213万元。

   综上所述，经县十七届一次人代会批准的政府性基金为0.73亿元，建议调整为1.58亿元，比年初预算调增0.85亿元。

       （二）支出调整情况。经县十七届一次人代会批准的政府性基金支出预算为0.73亿元，建议调整为0.93亿元，调增0.2亿元。其中：用于上级专项1664万元（主要是社会保障和就业支出19万元，商业服务业支出75万元，其他支出1570万元），用于城市基础设施300万元。

      （三）收支平衡情况。政府性基金预算收支调整后，全年收入预计为1.58亿元，其中：本级政府性基金收入1.24亿元；专项转移支付收入2322万元；上年结转收入1037万元。预计安排政府性基金支出9300万元。收支相抵结余资金0.65亿元。

      三、社会保险基金预算调整情况

       （一）收入调整情况。社会保险基金收入年初预算为9.44亿元，建议调整为6.93亿元，调减2.51亿元。其中：企业养老保险基金收入调减0.49亿元；城乡居民养老保险基金收入调增0.04亿元；城镇职工医疗保险基金收入调增0.04万元；居民基本医疗保险基金收入调减0.01亿元；生育保险基金收入调增69万元；机关事业单位养老保险基金收入调减2.09亿元；工伤保险基金收入调减39万元。

   （二）支出调整情况。社会保险基金支出年初预算9.03亿元，建议调整为6.75亿元，调减2.28亿元。其中：企业养老保险基金支出调减0.22亿元；城镇职工医疗保险基金支出调减0.07亿元；居民基本医疗保险基金支出调增0.16亿元；生育保险基金支出调增19万元；工伤保险基金支出调增210万元；城乡居民养老保险基金支出调增152万元；机关事业单位养老保险基金支出调减2.19亿元。

       （三）收支平衡情况。社会保险基金收支预算调整后（因机关事业单位养老保险的相关配套政策未出台，导致调整数额较大），社会保险基金收入预计为6.93亿元，社会保险基金支出预计为6.75亿元，收支相抵，当年收支结余0.18亿元。

    

                                  五原县人民政府    

                                     2018年12月28日