2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府(部门)决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

五原县隆兴昌镇人民政府的主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括五原县隆兴昌镇文化卫生服务中心、综合股、农林牧水股等。本部门下属单位包括：五原县隆兴昌镇荣丰办事处。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：五原县隆兴昌镇人民政府部门本级、五原县隆兴昌镇荣丰办事处。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，我镇在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕农业农村现代化这个总目标大力实施乡村振兴战略，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，经济社会发展各项事业稳步推进。下面将2022年工作总结如下：

（一）夯基础、强园区，产业布局不断优化

在产业延链强链方面，引进民隆公司建成黄柿子种植核心区202亩，大田订单种植650亩，秋冬季计划安排温室黄柿子种植50栋，可实现全年不间断供应鲜果，改造建成黄柿子智慧种植园，融入品种试验示范、电商直播带货等元素。在党支部领办合作社方面，构建“党支部+村集体经济”发展模式，帮助建立联丰村党支部领办合作社，打造模范样板社。各村依托各自优势，围绕仓储、规模化种养、农产品流通、小型粮食加工等储备项目30余项。在农业基础设施建设方面，完善联丰村、荣誉村、宏伟村3.5万亩先建后补项目，完成浩丰村、光明村、旧城村共计2.5万亩的高标准农田整治项目，并开展农村基础设施维修。申报“十四五”期间项目10项。在保障粮食安全方面，小麦、玉米等粮食种植面积达14.7万亩，圆满完成县政府下达的粮食种植任务。田间管理、种粮补贴发放、小麦收割仓储销售、麦后复种等工作有序推进。

（二）补短板、建机制，生态宜居水平不断提升

在人居环境整治方面，开展常态化环境卫生检查并奖励先进，开展环境卫生检查6次，发放2022年环境卫生奖补资金96万余元，人居环境质量走在全县前列。辖区内12个行政村实现垃圾集中转运。秸秆禁烧巡查工作力度不断加大。农业生产“四控”深入开展，回收残膜11万余亩，发放相关补贴资金110万余元。在“河湖长制”运行方面，实行镇综合行政执法局、考核办联合巡查，开展巡查31次，清理各类垃圾3500吨，生态环境治理效果不断显现。在林业建设方面，栽植各类苗木10.2万余株，建成联丰村一社、荣誉村三社美丽庭院示范社。

（三）惠民生、兴文化，人民群众幸福感获得感不断增强

在疫情防控方面，坚持把人民群众生命安全放在首位，闻令而动，出动镇村干部200余人，圆满完成了县委、县政府安排包联小区、农村核酸检测任务和32个卡口值班值守工作，常态化开展总排干沿线8个卡口的值班。不断提高疫苗接种覆盖率，切实做到了应接尽接。在巩固深化脱贫攻坚成果方面，高质量完成前三季度防返贫动态监测全面排查。脱贫户、监测户“防贫保”全覆盖，动员582人一般户购买“防贫保”。31户贫困人群享受危房改造政策，6名学生享受“雨露计划”教育帮扶，建档立卡脱贫户全部参加城乡居民医疗保险，规律性开展水质监测保障饮水安全。在织密就业和社会保障“网”方面，完成全镇9541人劳动力就业网上调查问卷工作，针对农民工群体发布招工信息30条。1064户1469人享受农村最低生活保障，122户122人享受特困供养，504人享受高龄补贴，467人享受残疾人生活补贴 ，460人享受残疾人护理补贴。开工改造45户危房，问题户厕维修取得关键性进展。在精神文明建设方面，新时代文明实践所站全部通过标准化建设验收，运转良好，组织活动300多次，志愿者在疫情防控、自建房屋排查等重点工作中发挥的作用越来越重。组织光明村秧歌队参加五原县2022年线上元宵节社火活动展演并荣获一等奖；开展文物保护检查工作，与文体旅游局签订魏家圪旦遗址和王同春文物保护协议。

（四）提效能、转作风，政府自身建设不断强化

以市委“五大行动”为抓手，把狠抓落实放在突出位置，炼就“铁肩膀”，挑好“硬担子”。在干部能力提升方面，构建每周学习机制，开展集体学习40余次。积极开展“传帮带”活动，全镇副科以上干部每人带1—2名年轻干部，20多名年轻干部全部任职重要岗位、参与重点攻坚工作，兼任各村村长助理，力求全方位锻炼年轻干部。在各项工作中基本形成老中青结合、镇村社干部团结协作的工作格局。在纪律作风整治方面，加强干部的考勤和工作实绩监督，考勤上，修改完善《隆兴昌镇干部管理制度》，实行“周通报、月整顿”，镇纪委对不服管理的干部及时提醒谈话。工作上，明确站办和村“三委”干部工作职责，分管领导、包村领导日常监督考核，镇纪委跟进督促检查，进一步压实工作责任，促进履职。在工作机制优化方面，制定完善对站办和村的考核方案，对重点工作按季度考核。进一步完善财务、乡村振兴、矛盾排查化解、疫情防控、重点项目实施等工作流程20余项，让各项工作有章可循、有据可依。制定了《隆兴昌镇党风廉政建设和反腐败工做主要任务及责任分解方案》、《隆兴昌镇关于加强党风廉政建设落实“一岗双责”实施方案》，对镇村干部开展廉政谈话、警示教育5次。正在建设廉政文化教育基地1个，示范点2个。在发展合力集聚方面，利用“三八”、“七一”等节日，对工作中表现突出的党员干部进行了大张旗鼓的表彰。同时，打破论资排辈格局，加大在兑现职称、后备干部推荐、评优评先等方面的工作实绩分值，大力营造干事创业的良好氛围。在优化营商环境方面，实行镇领导包联企业、合作社、种养大户制度，帮助协调农牧林水、供电等部门争取项目、解决问题，特别是在疫情期间，主动帮助企业、合作社解决了用工难、销售难问题。

（五）强组织、建制度，治理能力不断提升

在平安建设工作方面，始终将安全生产摆在重要位置，制定实施《隆兴昌镇安全生产大排查大整治行动方案》，围绕城乡燃气安全、村社房屋安全、辖区企业生产安全开展专项检查24次，建立安全隐患整改台账。组织安全生产专题学习12次。在信访矛盾化解工作方面，高度重视信访矛盾化解工作，坚持“减总量、减增量”的原则，按照“三处理一到位”要求，化解了一批疑难案件，信访案件总量比上年大幅下降，未出现越访、非访等信访问题。在民兵队伍建设方面，深入开展民兵整组工作，根据当前国防需要，调整应急排，征召13名新民兵入队，现有民兵30人。

同时，我们也清醒的认识到，我镇工作还存在一些问题。一是村集体经济发展内生动力不足，过于依赖企业、产业园区辐射带动。二是基层治理能力不够强，在发动群众方面作用发挥不显著。三是部分干部“啃硬骨头”、解复杂问题的决心和信心不足，畏难情绪严重，缺乏敢闯敢干的劲头。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度收入、支出决算总计8,248.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5,719.71万元，增长226.15%，变动原因：本年度人员工资增加、基础设施建设的相关项目增加、征地和拆迁补偿支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加5,719.71万元，增长73.36%。其中：

（一）收入决算总计8,248.89万元。包括：

1.本年收入决算合计8,003.04万元。与上年决算相比，增加410.35万元，增长5.41%，变动原因：本年度人员工资增加、基础设施建设的相关项目增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余245.85万元。与上年决算相比，增加42.73万元，增长21.04%，变动原因：2022年项目未完工，项目按完工进度支付。

（二）支出决算总计8,248.89万元。包括：

1.本年支出决算合计7,440.27万元。与上年决算相比，减少355.55万元，减少4.57%，变动原因：2022年项目未完工，项目按完工进度支付。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余808.62万元。结转和结余事项：征地和拆迁补偿。与上年决算相比，增加562.77万元，增长228.91%，变动原因：2022年项目未完工，项目按完工进度支付。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度本年收入决算合计8,003.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,486.78万元，占68.56%；

本年政府性基金预算财政拨款收入568万元，占7.1%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1,948万元，占24.34%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度本年支出决算合计7,440.27万元，其中：

本年基本支出3,894.23万元，占52.34%；

本年项目支出3,546.04万元，占47.66%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,125.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,595.83万元，增长142.17%，变动原因：本年度实施乡村振兴项目、残膜回收项目，债务化解等未列入预算；与上年决算相比，收、支总计减少355.55万元，减少4.57%，变动原因：2022年项目资金少于2021年项目资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,511.03万元。与年初预算2,529.18万元相比，完成年初预算的217.9%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,084.86万元，与年初预算相比增加486.2万元。其中：

1．人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 8.76  万元，支出决算 14.78   万元，完成年初预算的 168.72   %。决算数与年初预算数的差异原因：人大代表提档升级支出增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算  683.96  万元，支出决算 1201.63  万元，完成年初预算的 175.87  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增加，项目增加，未列入预算。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 602.73  万元，支出决算 817.74  万元，完成年初预算的 135.67  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增加，其他行政日常事务支出增加。

4.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 38.58   万元，支出决算 50.7  万元，完成年初预算的 131.42  %。决算数与年初预算数的差异原因：组织事务2022年增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为315.3万元，与年初预算相比增加29.39万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 122.68  万元，支出决算122.68万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  160.85  万元，支出决算160.85万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0   万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初未列入预算。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0   万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤年初未列入预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为129万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 93.07   万元，支出决算93.07万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 35.94  万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为30万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算  30  万元，支出决算30万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2822.47万元，与年初预算相比增加2342.31万元。其中：

1．农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出813.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：农村社会事业支出增加。

2．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，决算支出32.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他农业农村支出增加。

3．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，决算支出634.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：森林资源培育支出增加。

4．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，决算支出517.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

5．农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，决算支出73.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：对村级公益事业建设的补助支出增加。

6．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算480.16万元，决算支出635.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

7．农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，决算支出114.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他农村综合改革支出增加。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋等支出类决算数为6.85万元，与年初预算相比增加1.4万元。其中：

1．气象事务（款）气象事务（项）。年初预算5.45万元，决算支出6.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：防雹人员工资调整。

（八）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为20.55万元，与年初预算相比增加20.55万元。其中：

1．粮油储备（款）  储备粮（油）库建设（项）。年初预算0万元，决算支出20.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：储备粮（油）库建设支出增加。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为102万元，与年初预算相比增加102万元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出102万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他各类支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,068.56万元，其中：

（一）人员经费2,854.54万元。主要包括：基本工资609.25万元、津贴补贴369.53万元、奖金19.51万元、社会保障缴费326.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资274.3万元、其他工资福利支出159.3万元、离休费0万元、退休费232.59万元、抚恤金16.57万元、生活补助846.72万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费214.02万元。主要包括：办公费21.34万元、印刷费2.32万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费2.77万元、电费1.25万元、邮电费1.2万元、取暖费16.56万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、维修（护）费14.21万元、租赁费11.24万元、会议费0万元、培训费0.46万元、公务接待费5.14万元、专用材料费8.95万元、劳务费28.81万元、委托业务费0万元、工会经费12.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.59万元、其他交通费用49.3万元、其他商品和服务支出18.31万元、办公设备购置4.61万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0.05万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,442.47万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出652.3万元。主要包括：办公费503.43万元、印刷费11.01万元、咨询费0万元、手续费咨询费0万元、水费咨询费0万元、电费4万元、邮电费咨询费0万元、取暖费0.1万元、物业管理费咨询费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用咨询费0万元、维修（护）费咨询费0万元、租赁费咨询费0万元、会议费咨询费0万元、培训费咨询费0万元、公务接待费6万元、专用材料费0.36万元、被装购置费咨询费0万元、专用燃料费咨询费0万元、劳务费25.9万元、委托业务费工会经费咨询费0万元、福利费咨询费0万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用0.6万元、税金及附加费用咨询费0万元、其他商品和服务支出74.9万元等。

（三）对个人和家庭的补助457.88万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助457.88万元、救济费0万元等。生活补助是村干部社干部人员补助。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算50.73万元，支出决算50.73万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算39.59万元，支出决算39.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算11.14万元，支出决算11.14万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出50.73万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.59万元，占78.03%；公务接待费支出11.14万元，占21.97%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.59万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出39.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加15.59万元，增长64.95%，变动原因：公务车费用增加。

3.公务接待费支出11.14万元。其中：国内公务接待支出11.14万元，接待370批次，3,475人次，开支内容：上级来人接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加4.64万元，增长71.38%，变动原因：业务增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度政府性基金支出决算581.26万元。与上年决算相比，减少1238.91万元，减少68.06%，变动原因：2022年政府性基金拨款减少。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 395.26   万元，主要用于征地和拆迁补偿。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 186  万元，主要用于征地和拆迁补偿。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度预算安排项目 7  个，实施项目 7个，完成项目 7 个，项目支出总金额3,546.04万元。资金来源包括年初结转结余201.96万元，本年财政拨款金额2,986.48万元，本年其他资金683.35万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算214.02万元。比上年决算相比，减少121.89万元，减少36.28%，变动原因：将机关运行经费放入日常公用经费中计算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度政府采购支出总额15.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 7个，二级项目  48 个，共涉及资金3546.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  1 个，其中，一级项目  1  个，二级项目  0  个，共涉及资金581.26万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“人大代表活动经费”、“村党组织活动经费”、“村级办公经费项目”“社区及集镇建设管理经费”等  7 个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出  3546.04  万元，政府性基金支出  0  万元，有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目“ 村党组织活动经费 ”的经济效益： 村党组织活动经费，通过修缮基层党组织活动阵地，延长了活动室使用年限，减少了折旧损失。社会效益：党组织活动经费的使用促进了基层党组织战斗堡垒作用，强化了村党组织阵地建设，增加了党员学习机会，强化了党员理论基础。“ 村级办公经费 ”经济效益：村级办公经费解决了基层党组织无钱办事难的问题。社会效益：村级办公经费的下拨使用促进了村民小组基层组织的凝聚力，解决了无钱办事难的问题，发挥了村党组织服务人民群众的作用。“ 人大代表活动经费 ”经济效益：人大代表经费确保了选举能够顺利召开，确保人大代表能够深入群众，为群众发声。社会效益：人大代表经费，提高了人大代表工作效率，保证了基层民主选举。“社区及集镇建设管理经费”经济效益：社区及集镇管理费用的使用减少了村庄环境集中整治支出。社会效益：社区及集镇管理费用，加快了集镇基础设施建设，改善了集镇面貌，提升了集镇品味，基础调入条件更加完善，有利于招商引资和第三产业的发展。促进了农村剩余劳动力的转换，对城乡物资交流的快速发展和地方经济的持续发展发挥了积极的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇人民政府部门2022年度在决算中反映  7 个一般公共预算项目，以及 0   个政府性基金项目， 共  7 个项目的绩效自评结果。

1.“ 村党组织活动经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和改进党的基层组织建设。开展各类党建活动，丰富、活跃了基层组织生活，提升了基层党员教育管理水平，确保农村党员活动经费落实到位，及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高了群众对党员的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村党员数量，村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

2.“ 村级办公经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设。严控经费使用范围，定期公开账目。开展村内各项生产生活活动，大力推进了新农村建设，村容整洁、环境优美。有效的发挥了村级办公经费的效果发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

3.“ 人大代表活动经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照人大代表活动经费预算范围内开支。落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。为人大代表活动提供有效的资金保障。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村人大代表数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

4.“社区及集镇建设管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了集镇管理，创造整洁、优美、文明的集镇环境，全面提升集镇品位，改善集镇投资环境和对外形象。加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象，规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象，规范居民行为，垃圾袋装分类集中投放。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排。下一步改进措施：为防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。

5“2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，已完成以下年度目标：涉及基础设施建设项目数量3个，涉及村数量1个，项目完成并按计划执行完成，资金到位并支付资金及时，2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于隆镇的基础设施建设项目122万元，未超出预算，提升群众的生活质量更好服务群众，增加人民的幸福感，群众满意度高。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金”该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，已完成以下年度目标：涉及基础设施建设项目数量3个，涉及村数量1个，项目完成并按计划执行完成，资金到位并支付资金及时，2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于隆镇的基础设施建设项目122万元，未超出预算，提升群众的生活质量更好服务群众，增加人民的幸福感，群众满意度高。

一是产出指标完成情况

1、数量指标：

（1）基础设施建设项目，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值10，得分10。

（2)涉及村数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。

2、质量指标：基础设施建设项目完成达标率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

3、时效指标：（1）基础设施建设项目资金到位率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

（2）支付及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

4、成本指标：基础设施建设项目资金，目标值等于122万元，实际完成122万元，分值15，得分15。

二是效益指标完成情况

1、经济效益：脱贫户增年增收率，目标值2%，实际完成2%，分值5，得分5。

2、社会效益：基础设施建设有效提高人居环境，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

3、生态效益：不涉及，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。

4、可持续影响：不断提升群众的满意度，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

三是满意度指标完成情况

1.服务对象满意度：群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分8。

总体上看，该项目政策依据充分、绩效目标明确、符合当前政策和实际需求情况，资金专款专用、财务管理制度完善，会计核算规范，项目实施完成情况较好，群众满意度较高，取得了较好的社会效益。但同时也存在不足，需提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高颜君           联系电话：0478-5212979

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。