五原县天吉泰镇人民政府

2023年部门预算公开报告

                                                       2023年3月3日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县天吉泰镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县XX部门预算包括：局本级预算和XX个所属事业单位预算。

（一）五原县XX部门机构及人员基本情况

五原县天吉泰镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心是副科级机构。在职行政编制24人；在职事业编制24人；财政供养购买岗1人；内退5人。

（二）五原县天吉泰镇人民政府单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1011.31万元，比2022年预算增加117.05万元，增加主要是由于村干部工资、代表之家建设经费增长。

支出预算1011.31万元，比2022年预算增加117.05万元，增长主要是由于村干部工资、代表之家建设经费增长。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1011.31万元，其中：一般公共预算拨款收入   1011.31万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1011.31万元，其中：基本支出838.34万元，占比82.9%；项目支出172.97万元，占比17.1%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“行政运行、代表工作、其他组织事务支出、其他城乡社区管理事务支出、对村民委员会和村党支部的补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算1011.31万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1011.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为1011.31万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出557.13万元，占支出的55%； 社会保障和就业（类）支出97.4万元，占支出的9.6%；卫生健康支出39.75万元，占支出的3.9%；城乡社区支出20万元，占支出的2%；农林水支出240.82万元，占支出的23.8%；住房保障支出56.24万元，占支出的5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为1011.31万元，比上年财政拨款预算数增加117.05万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类557.13万元，比上年预算数增加5.96万元。主要用于政府运行的各项支出。

2、社会保障和就业支出97.37万元，比上年预算数增加42.06万元。主要用于支付退休人员退休费。

3、卫生健康支出39.75万元，比上年预算数增加3.38万元。主要用于机关干部医疗保险支出。

3、城乡社区支出20万元，比上年预算数持平，主要用于社区及集镇建设。

4、农林水支出240.82万元，比上年预算数增加9.41万元，主要用于村社干部工资报酬及生活补助等。

5、住房保障支出56.24万元，比上年预算数增加56.24万元，主要用于住房公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元，我单位无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 财政拨款“三公”经费支出预算25万元，比上年减少5万元；本年预算比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费10万元，比上年预算数减少5万元，下降33%。

3、公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我镇机关运行经费财政拨款预算55 万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算172.97万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任卓艺        联系电话：1504726396

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。