目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、维护：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。
2、建设：动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。
3、参与：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。
4、教育：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）部门主要职责
五原县总工会的主要职责是：
1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，五原县总工会预算包括：本级预算
（一）五原县总工会人员基本情况
五原县总工会核定行政编制15人，事业编制0人，实有在职人数14人，退休人数7人。
（二）五原县总工会属参公事业单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级预算。
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五原县总工会 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 186.14 万元，比2021年预算增加28.13万元，增长17.8%，增加主要是由于高收入在职人员增加，退休人员增加。
支出预算 186.14 万元，比2021年预算增加28.13万元，增长17.8%，增加主要是由于高收入在职人员增加，退休人员增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 186.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 186.14 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 186.14 万元，其中：基本支出 186.14 万元，占比100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 186.14万元，包括：一般公共预算财政拨款 186.14 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类186.14万元，比上年预算数增加28.13万元。主要用于在职人员工资及公用经费。
2、社会保障和就业类6.34万元，比上年预算数增加1.8052万元。主要用于退休人员工资。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
无三公经费预算安排
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位运行经费财政拨款预算 186.14 万元，比2021年预算增加28.13万元，增长17.8%，增加主要是由于高收入在职人员增加，退休人员增加。
二、政府采购预算情况说明
无政府采购预算
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
无项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 安锦 联系电话：15044804924
第六部分 部门预算公开表
详见附表：2022年部门预算公开（12张表）。
2022年预算公开.xlsx
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