第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全县精神文明建设协调工作，组织开展各类文明创建活动，提升全体公民文明素质和社会文明程度。

二、内设机构

根据以上职责，五原县新时代文明实践服务中心设立4个内设机构。

1.办公室: 协助领导沟通和协调各室的关系，上传下达；承担文明办公会议议案的搜集和整理；负责文明办公会议、部务会议的记录和整理；承办、督促检查会议决定事项和部领导批办的各项事宜的贯彻落实；负责来文来电的分发、转办、督办、归档、立卷和供阅；承担本办综合性工作及计划、总结的起草；负责向宣传部及时准确反映部内工作情况；负责管理部内人事、工资、编制、后勤等项工作。

2.创建室：负责各级文明单位、文明村镇、文文明社区、文明校园、文明家庭创建，乡风文明建设评比活动。

3.创城办：负责我县全区文明城市创建工作。

4.未成年人思想道德及志愿服务办公室：负责全县未成年人思想道德建设工作及志愿服务工作。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门收入预算86.76万元，比2021年预算增加30.24元，增长30%，增加主要是由于人员类人员经费及项目资金增加。

支出预算86.76万元，比2021年预算增加30.24万元，增长30%，增加主要是由于人员类人员经费及项目资金增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入86.76万元，其中：一般公共预算拨款收入   73.66万元，占比85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转13.1万元，占比1.5%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出86.76万元，其中：基本支出69.66万元，占比80%；项目支出17.1万元，占比20%；

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算86.76万元，包括：一般公共预算财政拨款73.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转13.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类60.37万元，比上年预算数增加10.26万元。主要用于人员经费。

2、社会保障和就业类9.18万元，比上年预算数增加1.15万元。主要用于退休人员经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0   万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.6万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
    第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，本部门机关运行经费财政拨款预算86.76万元，比上年增加30.24万元，增长（下降）30 %。主要原因是由于人员类人员经费及项目资金增加。。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩兆媛        联系电话：5583224

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

预算公开（新时代）.xlsx