目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)组织贯彻新时期统一战线工作的方针、政策和任务；调查研究，向县委和上级统战部门反映我县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针政策在我县的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系；负责开展统一战线的宣传工作。

(二)负责联系县工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，发挥工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；为县委同工商联和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向工商联和无党派人士通报中央、自治区党委、市委的精神；支持、帮助县工商联和党外代表人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三)负责全面贯彻党的宗教工作基本方针，加强团结巩固壮大最广泛的统一战线；维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教界坚持中国化方向。承担宗教团体的服务保障工作，指导宗教团体依法开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义教育，开展四个宗教团体人员和宗教界代表人士学习培训相关工作。联系少数民族和宗教界的代表人物；协助县有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责对华侨、外籍华人及其社团的联络、邀请和接待，调查研究国内外侨情和本县侨务工作情况。开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的联谊工作；配合有关部门通过侨务渠道开展招商引资、引智工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；加强与海外新移民和出国留学人员的联系；做好台胞、台属和侨胞、侨属的统战工作。

(五)负责党外人士的政治安排；会同县有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织对党外人士的培训工作；

(六)负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；领导县工商联党组，联系、指导县工商联开展工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县委统战部是五原县委工作机关，内设5个职能科室分别是:办公室、民族宗教科、经济统战科、党外人士科、统一战线联络服务中心（宗教股和侨务股）。我部共编制人数21人，其中:行政编制9人，事业编制11人，行政工勤人员1人，退休人员11人。
 

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算306.8万元，比2021年预算增加68.91万元，增长29 %，增加主要是由于事业编制改革机构合并，事业编人数及退休人员增加和宗教事务增加了相应的工作经费。

支出预算306.8万元，比2021年预算增加68.91万元，增长29%，增加主要是由于事业编制改革机构合并，事业编人数及退休人员增加和宗教事务增加了相应的工作经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入306.8万元，其中：一般公共预算拨款收入306.8万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出306.8万元，其中：基本支出239.6万元，占比78%；项目支出67.2万元，占比22%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、开展宗教工作、非公经济、侨务、调研等的方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算306.8万元，包括：一般公共预算财政拨款306.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类259.05万元，比上年预算数增加70.31万元。主要用于行政运行、宗教事务管理运行、爱国宗教团体、老喇嘛生活补助及三级网络管理运行。

2、社会保障和就业类33.27万元，比上年预算数增加27.98万元。主要用于行政事业单位养老支出及财政对失业保险基金的补助。

3、卫生健康类14.48万元，比上年预算数增加14.48万元

主要用于行政事业单位医疗费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.87万元，比上年预算减少2.13万元，下降35.5%；本年预算比上年执行数增加2.73万元，增长42%。其中：公务接待费3.87万元，比上年预算数减少2.13万元，下降35.5%，本年预算比上年执行数增加2.73万元，增长42%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部机关运行经费财政拨款预算58.48万元，比上年增加1.08万元，上升2%。主要原因是增加了宗教事务管理经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本单位无公务用车，无大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算306.8万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王耀亭  联系电话：5238122

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    预算公开12张表.xlsx