五原县农牧业技术推广中心

2022年部门预算公开报告

2022年 2月 14日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县农牧业技术推广中心是五原县农牧和科技局主管的，财政全额拨款的科级建制事业单位。

（二）部门主要职责

五原县农牧业技术推广中心是全县农业技术试验、示范、推广普及的技术职能部门，是以试验、示范和科技培训为基础，综合运用现代农业技术，通过作物栽培、植物保护、土壤改良和引进名、优、特、稀、新品种、先进技术等途径，推广普及高效现代农业技术，以提高农业科技含量，提升农产品的质量标准和农业产业化经营水平，促进地区经济的健康、稳步发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）五原县农牧业技术推广中心机构及人员基本情况

五原县农牧业技术推广中心属公益一类事业单位。定编24人，现有在职人员21人，高级职称9人，中级职称8人，初级职称1人。内退人员20人，退休人员63人。根据巴彦淖尔市委编委批准的《五原县深化事业单位改革试点实施方案》和五原县委办公室、政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》，整合了五原县蔬菜办公室、五原县农村生态能源站2个事业单位重新组建五原县农牧业技术推广中心，为了逐步建立健全岗位责任管理体制和竞争激励机制，进一步提高工作效率，根据事业单位人事制度改革精神，按照精简效能的原则，通过科学分类，内设四站一室：即农技推广站、植保植检站、经济作物站、能源站、和办公室。本着公开、平等、择优、竞争上岗的用人机制，实行了全员聘任制，基本实现了事业单位人事制度的规范化、科学化管理。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算429.42万元，比2021年预算增加112.74万元，上涨26%，上涨主要是2021年蔬菜办和能源站合并回推广中心，人员增加。

支出预算429.42万元，比2021年预算增加112.74万元，上涨26%，上涨主要是2021年蔬菜办和能源站合并回推广中心，人员增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入429.42万元，其中：一般公共预算拨款收入429.42万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出429.42万元，其中：基本支出420.11万元，占比97.8%；项目支出9.31万元，占比2.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算429.42万元，包括：一般公共预算财政拨款429.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类：0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类：70.79万元，比上年预算数增加22.07万元。主要用于离退休费及生活补助。

3、农林水支出类：358.63万元，比上年预算数增加90.67万元。主要用于工资福利支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.2万元，比上年减少1万元，下降23.8%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算3万元，占全部项目支出预算的32.2%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雪宇   联系电话：0478-7960288

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    推广中心2022年预算公开表-.xlsx