第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

五原县农牧和科技局承担政府委托的部分行政职能，农畜产品需求调控，引导农牧业产业结构调整，促进农畜产品有效供给和总量平衡、结构合理；农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平；对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展等职能。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

2、承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

3、负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

5、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施。

6、承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管，提升农畜产品质量安全水平。

7、组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

8、负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施。

9、承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

10、负责管理农牧业和农村经济信息工作，负责农牧业信息体系建设。

11、负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

12、组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

13、贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规，研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策，并组织实施。

14、指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

15、加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

16、负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

17、承担与履行职能相应的责任。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

五原县农牧和科技局是政府的农牧综合管理职能机构 ，内设9个职能股室分别是：综合办公室、农牧业机械化管理股、种植业股、人事财务股、畜牧兽医股、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股、项目办。

（一）五原县农牧和科技局机构及人员基本情况

五原县农牧和科技局属于全额拨款行政单位，编制人数88人，在职86人，实有人数86人，离退休135人。

（二）五原县农牧和科技局局属单位设置

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 23271.22 万元，比2021年预算增加 22566.2711 万元，增长32  %，增加主要是由于拨入项目款较多。

支出预算 23271.22 万元，比2021年预算增加22566.2711万元，增长32  %，增加主要是由于支出项目款较多。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 23271.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1245.43万元，占比5.4 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 22025.78 万元，占比 94.6 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 23271.22 万元，其中：基本支出 1150.53 万元，占比5%；项目支出 22120.68 万元，占比95 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算23271.22 万元，包括：一般公共预算财政拨款1245.43万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 22025.78万元。
    一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
    1、农林水支出23104.17万元，比上年预算数增加22477.37万元。主要用于各单位机构运行经费和人员经费支出。
    2、社会保障和就业类167.05万元，比上年预算数增加88.9011万元。主要用于各单位人员经费支出。
    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    我单位无政府性基金财政拨款预算
    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
    财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算减少1.5万元，下降100%；本年预算比上年执行数减少1.5万元，增下降100%。其中：
    因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。
    公务接待费0万元，比上年预算数减少1.5万元，下降 100%，本年预算比上年执行数减少1.5万元，下降100 %。3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
    第三部分  其他公开事项说明
    一、机关运行经费安排情况说明
    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2022年，单位机关运行经费财政拨款预算53.6万元，比上年减少37.234万元，下降41%。主要原因是上年增加了绿色产品质量安全检测费。
    二、政府采购预算情况说明
    政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
    三、国有资产占有使用情况说明
    截至2022年末，共有车辆1 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
    四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
    项目支出预算绩效目标填报情况
    2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算94.9万元，占全部项目支出预算的100%。
    第四部分  名词解释
    一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
    六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
    八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。]
    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位预算公开信息反馈和联系方式：
    联系人：许艳      联系电话：7960906
    第六部分  部门预算公开表
    详见附表：部门预算公开12张表。
    一般公共预算“三公”经费支出表原样导出.xlsx