第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县环境卫生服务中心是五原县住房和城乡建设局的二级单位，承担城区主次干道，巷道，公园广场，工业园区的清扫保洁，各主次街道两侧绿化带，垃圾清运任务，城区公厕的保洁，清掏及污水井的清掏任务。沿街环卫设施的建设，维修，管理，垃圾场的无害化处理等工作。完成住房和城乡建设局交办的其他任务

（二）部门主要职责

五原县环境卫生服务中心是由原隆兴昌镇清洁队和卫生监察队于2005年9月份组建成立，隶属五原县住建局，公益一类，正科级事业单位。事业编制50名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。目前，县城区面积14平方公里，总人口11万人，现有生活垃圾无害化处理场1座、水冲公厕137座，2m3单臂车垃圾箱227个，果皮箱1600个，垃圾箱40个，各类环卫专用车辆63台辆，电动三轮车316辆（大型16辆，小型300辆），转运站13座，中心城区清扫保洁面积345万平方米，鸿鼎（58万平方米）、工业园区（115万平方米）、公园广场36处（43.83万平方米），万亩园区（占地22000平方公里，清扫保洁面积41万平方米），306条巷道（58万平方米），总计清扫保洁面积658万平方米，清扫保洁机械化80%，年清掏污水、粪便2.8万吨，日处理垃圾126吨。主要负责城区27条主次干道的清扫保洁任务;负责城区各主次街路两侧绿化带（池）的清扫保洁任务；负责城区内的垃圾清运任务；负责城区137座公厕清扫、保洁、清掏及111眼污水井的清掏任务；负责沿街环卫设施的维修、管理；负责垃圾场的消毒、灭蝇、掩埋等管理工作；负责城区隆兴昌镇12个社区306条巷道的清扫保洁和二级清运任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

设7个内设机构。                             

（一）综合股。承担日常事务，机构编制、工资保险、职称评聘、实绩考核、人事档案、离退休人员管理服务等工作，承担预决算、统计、资金、资产管理、政府采购、内控建设、项目绩效管理等工作，协助相关执法单位对违反环境卫生相关规定的违法行为进行处罚。

（二）清扫保洁股。承担城区主次干道及道路两侧绿化带扫和沿路花池、树池内的卫生清扫保洁工作。

（三）垃圾清运股。负责城区垃圾清运和垃圾场内的清运车辆进场统计规划，指挥、调度工作。负责垃圾场的生活垃圾的覆土苫盖、灭蝇，土工布的铺设，渗滤液的处理，垃圾场绿化管理工作。

（四）巷道保洁股。承担城区内的巷道的清扫保洁和二级清运、收水口的清掏工作。                  

（五）工业园区股。承担工业园区的日常清扫保洁及日常垃圾清运工作。

（六）清扫机械股。负责各种作业车辆的管理和维护保养工作。

（七）公共场所股。承担城区公园广场的卫生日常清扫、保洁，城区内公厕卫生清掏和工人出勤的管理 。

人员基本情况，编制数50人、实有47人、离退休15人。

五原县环境卫生服务中心属于公益二类，事业单位。 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2189.63 万元，比2021年预算增加87.69 万元，增长4 %，增加主要是由于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

支出预算  2189.63万元，比2021年预算增加87.69 万元，增长4 %，增加主要是由于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2189.63万元，其中：一般公共预算拨款收入 2189.63万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2189.63 万元，其中：基本支出  1687.63万元，占比 77 %；项目支出 502 万元，占比 23 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  2189.63 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2189.63万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  2124.23 万元，比上年预算数增加 74.84 万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业类 65.4万元，比上年预算数增加12.85万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.3 万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加1.3万元，增长100 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.3 万元，比上年预算数增加1.3万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加1.3 万元，增长100 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于公务用车由政府集中采购和运行维护。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，五原县环境卫生服务中心运行经费财政拨款预算2189.63 万元，比上年增加 87.69万元，增长4 %。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   0万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆  89 辆， 其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任金龙    联系电话：15148831314

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。